目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 机关事务管理中心是大陆娱乐城 机关事务管理局所属公益一类事业单位,机构规格为副局级。
主要职责是:
1.负责核心区集中办公区国有资产管理、办公用房管理、经费管理、节能等工作。
2.承担核心区集中办公区服务保障、安全保卫和相关社会事务协调等工作。
3.按要求为中央国家机关、大陆娱乐城 在核心区的重要会议、重要活动提供相关服务保障。
4.完成大陆娱乐城 机关事务管理局交办的其它任务。
(二)机构设置情况
大陆娱乐城 机关事务管理中心内设机构共有办公室、人事处、安全保卫处、财务处等14个。大陆娱乐城 机关事务管理中心下属二级预算单位8个，分别为:大陆娱乐城 机关事务管理中心(本级)、大陆娱乐城 行政服务中心、大陆娱乐城 花市服务中心、大陆娱乐城 机关事务管理局东交民巷服务中心、大陆娱乐城 机关事务管理局机关招待所、大陆娱乐城 机关事务管理局雅宝大楼管理处、市机关事务局第一幼儿园和市机关事务局第二幼儿园。
(三)人员构成情况
大陆娱乐城 机关事务管理中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制384人，实有人数195人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)176人。离退休人员287人，其中：离休3人，退休284人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算33825.04万元，比2021年22249.11万元增加11575.93万元，增长52.03%。其中：本年财政拨款收入31269.11万元，比2021年22154.23万元增加9114.88万元，增长41.14%，主要由于机构改革新增二级预算单位；统筹使用上年结余资金安排预算62.52万元，比2021年94.88万元减少32.36万元，减少34.11%；本年其他收入2493.41万元，比2021年0万元增加2493.41万元。主要由于机构改革新增二级预算单位。
(二)支出情况说明
2022年支出预算33825.04万元，比2021年24886.06万元增加8938.98万元，增长35.92%。
基本支出预算23472.9万元，占总支出预算69.4%，比2021年17558.76万元增加5914.14万元，增长33.68%。主要由于机构改革新增二级预算单位。项目支出预算10350.62万元，占总支出预算30.6%比2021年4690.35万元增加5660.27万元，增长120.68%，主要由于机构改革新增二级预算单位。年终结转结余1.5万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为各办公区后勤服务保障、政务服务大厅后勤保障经费、各办公区设备购置、各办公区信息化运维费、各办公区互联网接入费等。上述项目主要用于保障核心区集中办公区的后勤服务保障工作。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 机关事务管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括8个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算35.41万元，比2021
年“三公经费”财政拨款预算减少1.57万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数4.13万元，与2021年预算数持平。2022年因公出国(境)费用主要用于社会管理培训和学习国外先进管理经验等方面。
2.公务接待费。2022年预算数17.16万元，与2021年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数14.12万元，全部为公务用车运行维护费，其中：公务用车加油5万元，公务用车维修3.4万元，公务用车保险3.4万元，其他2.32万元。比2021预算数15.69万元减少1.57万元，主要原因：贯彻落实八项规定要求，进一步严格公务用车使用管理。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年大陆娱乐城 机关事务管理中心政府采购预算总额7095.67万元，其中：政府采购货物预算61.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7033.82万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2022年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，大陆娱乐城 机关事务管理中心填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10350.62万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，本部门共有车辆8台，共计157.97万元；单位价值50万元以上的通用设备31台(套)，共计4153.35万元，单位价值100万元以上的专用设备5台(套)、共计3454.64万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表