目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
中国共产党大陆娱乐城 委员会宣传部(简称市委宣传部)是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正局级，加挂大陆娱乐城 新闻办公室、大陆娱乐城 新闻出版局、大陆娱乐城 版权局、大陆娱乐城 电影局牌子。首都精神文明建设委员会办公室设在市委宣传部。2022年市委宣传部一级部门决算汇总范围包括部本级及10家事业单位，即中共大陆娱乐城 委宣传部综合事务中心、大陆娱乐城 宣传思想文化人才发展中心、大陆娱乐城 新闻舆情中心（大陆娱乐城 新闻工作者协会秘书处）、大陆娱乐城 对外传播交流中心、大陆娱乐城 出版事业发展中心、大陆娱乐城 版权保护中心、大陆娱乐城 电影事业发展中心、首都精神文明促进中心、中国共产党早期大陆娱乐城 革命活动纪念馆、中华世纪坛艺术馆。
（二）人员构成情况
行政编制243人，实有人数235人(含驻部纪检组)；事业编制234人，实有人数172人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计163021.68万元，比上年增加39781.00万元，增长32.28%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计140039.33万元，比上年增加18608.19万元，增长15.32%，其中：财政拨款收入137735.47万元，占收入合计的98.35%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入840.37万元，占收入合计的0.60%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1463.49万元，占收入合计的1.05%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计141607.75万元，比上年增加44954.86万元，增长46.51%，其中：基本支出20768.00万元，占支出合计的14.67%；项目支出120839.75万元，占支出合计的85.33%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计159636.85万元，比上年增加37980.43万元，增长31.22%。主要原因：一般公共预算财政拨款中项目经费较上年度增加，主要为落实中央和市委交办的重大活动服务保障及其他工作任务。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出128706.40万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出5.24万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出116440.98万元，占本年财政拨款支出83.30%；社会保障和就业支出1362.16万元，占本年财政拨款支出0.98%；卫生健康支出898.02万元，占本年财政拨款支出0.64%；其他支出10000万元，占本年财政拨款支出7.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2022年度决算5.24万元，比2022年度年初预算减少58.11万元，下降91.73%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算5.24万元，比2022年度年初预算减少58.11万元，下降91.73%。主要原因：受疫情影响，精简培训日程、优化培训方案，压缩培训经费。
2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算116440.98万元，比2022年度年初预算增加14137.57 万元，增长13.82%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算88054.41万元，比2022年度年初预算增加16898.17万元，增长23.75%。主要原因：一般公共预算财政拨款中项目经费较上年度增加，主要为落实中央和市委交办的重大活动服务保障及其他工作任务。
“文物”（款）2022年度决算3095.03万元，比2022年度年初预算减少347.56万元，下降10.10%。主要原因：受疫情影响，落实市委市政府过“紧日子”的要求，压缩项目经费支出。
“新闻出版电影”（款）2022年度决算21658.95万元，比2022年度年初预算减少2785.81万元，下降11.40%。主要原因：受疫情影响，落实市委市政府过“紧日子”的要求，压缩项目经费支出。
“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2022年度决算3632.59万元，比2022年度年初预算增加372.77万元，增长11.44%。主要原因：文化产业发展专项支出、其他文化旅游体育与传媒支出年中追加项目经费。
3.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1362.16万元，比2022年度年初预算减少205.93万元，下降13.13%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算1361.75万元，比2022年度年初预算减少205.87万元，下降13.13%。主要原因：严格按照实有人数与缴费比率缴纳社保经费。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算0.41万元，比2022年度年初预算减少0.05万元，下降10.86%。主要原因：严格按照实有人数与缴费比率缴纳社保经费。
4.“卫生健康支出”(类)2022年度决算898.02万元，比2022年度年初预算减少104.49万元，下降10.42%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算898.02万元，比2022年度年初预算减少104.49万元，下降10.42%。主要原因：严格按照实有人数与缴费比率缴纳社保经费。
5.“其他支出”(类)2022年度决算10000万元，与2022年度年初预算持平。其中：
“其他支出”（款）2022年度决算10000万元，与2022年度年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出11087.20万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出11087.20万元，占本年财政拨款支出7.93%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算11087.20万元，比2022年度年初预算减少4932.80 万元，下降30.79%。其中：
“国家电影事业发展专项资金安排的支出”（款）2022年度决算11087.20万元，比2022年度年初预算减少4932.80万元，下降30.79%。主要原因：受疫情影响，国家电影事业发展专项资金收入下降。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出19930.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、7个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1.44万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算202.01万元减少200.57万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数169.02万元减少169.02万元。主要原因：受新冠肺炎疫情影响及工作安排，取消出国(境)工作计划。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数17.99万元减少17.99万元。主要原因：认真落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约，以及受新冠肺炎疫情影响，进一步压缩了公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.44万元，比2022年度年初预算数15万元减少13.56万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数1.44万元，比2022年度年初预算数15万元减少13.56万元，主要原因：厉行勤俭节约，进一步压缩公车运行维护费支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.78万元，公务用车保险0.55万元，公务用车其他支出0.11万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.48万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计587.31万元，比上年减少46.52万元，减少原因：受疫情影响，落实市委市政府过“紧日子”的要求，压缩日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额35357.40万元，其中：政府采购货物支出2576.63万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出32780.77万元。授予中小企业合同金额29646.86万元，占政府采购支出总额的83.85%，其中：授予小微企业合同金额14323.38万元，占政府采购支出总额的40.51%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆3台，67.79万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算1140.38万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映其他国家电影事业发展专项资金支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述科目外的其他支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对大陆娱乐城 转移支付预算执行情况绩效自评报告
详见附件2。