目    录

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.机构设置

　　中共大陆娱乐城 委网络安全和信息化委员会办公室为行政机关，内设16个职能处（室）及机关党委（党建工作处），是一级预算单位。下属2个参照公务员法管理事业单位，分别是大陆娱乐城 网络舆情和举报中心、大陆娱乐城 网络监管和应急指挥中心。 

　　2021年经批准设立中共大陆娱乐城 委互联网企业工作委员会，与市委网信办合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

　　市委互联网企业工委和参公事业单位财务没有独立核算，由市委网信办统一申报预算、统一财务核算。

　　2.主要职责

　　（1）贯彻落实国家关于网络安全和信息化方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。

　　（2）负责本市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理工作，依照互联网法律法规查处有关违法违规行为和网站。

　　（3）推动本市网络社会工作和网络文化、网络文明建设。发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业加强自律。

　　（4）统筹、协调全市网络安全和信息化工作。

　　（5）统筹、指导全市互联网企业党的建设工作。

　　（6）完成市委、市政府和市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制134人，实有人数113人；事业编制86人，实有人数76人；退休2人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计21040.48万元，比上年26748.84万元减少5708.36万元，下降21.34%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计20913.73万元，比上年26030.14万元减少5116.41万元，下降19.66%，其中：财政拨款收入20890.69万元，占收入合计的99.89%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入23.04万元，占收入合计的0.11%。

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计17935.47万元，比上年26514.79万元减少8579.32万元，下降32.36%，其中：基本支出7195.33万元，占支出合计的40.12%；项目支出10740.14万元，占支出合计的59.88%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计20957.66万元，比上年26472.28万元减少5514.62万元，下降20.83%。主要原因是本年度无办公用房房租支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出17894.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16939.65万元，占本年财政拨款支出94.66%；教育支出128.40万元，占本年财政拨款支出0.72%；社会保障和就业支出474万元，占本年财政拨款支出2.65%；卫生健康支出352万元，占本年财政拨款支出1.97%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”2022年度决算16939.65万元，比2022年度年初预算17569.49万元减少629.84万元，下降3.58%。其中：

　　“网信事务”2022年度决算16897.02万元，比2022年度年初预算17569.49万元减少672.47万元，下降3.83%。主要原因：厉行节约，缩减部分支出。

　　“其他一般公共服务支出”2022年决算42.63万元，比2022年度年初预算0万元增加42.63万元，增长100%。主要原因：2021年立项的信息化项目，2022年使用上年结转资金完成建设。

　　2.“教育支出”2022年度决算128.40万元，比2022年度年初预算348万元减少219.60万元，下降63.10%。其中：

　　“进修及培训”2022年度决算128.40万元，比2022年度年初预算348万元减少219.60万元，下降63.10%。主要原因：因疫情防控要求，部分培训由线下培训改为线上培训，费用相应压缩。

　　3.“社会保障和就业支出”2022年度决算474万元，与年初预算一致。其中：

　　“行政事业单位养老支出”2022年度决算474万元，与年初预算一致。

　　4.“卫生健康支出”2022年度决算352万元，与年初预算一致。其中：

　　“行政事业单位医疗”2022年度决算352万元，与年初预算一致。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位无相关内容。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本单位无相关内容。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无相关内容。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7195.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算48.22万元减少48.22万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数45万元减少45万元。主要原因：因疫情防控要求，本年度无出国安排。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数3.22万元减少3.22万元。主要原因：厉行节约，本年度无公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加0万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1246.10万元，比上年1213.71万元增加32.39万元，增加原因：新增人员导致经费增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额4770.74万元，其中：政府采购货物支出98.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4672.57万元。授予中小企业合同金额3263.96万元，占政府采购支出总额的68.42%，其中：授予小微企业合同金额623.74万元，占政府采购支出总额的13.07%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备18套。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2022年度政府购买服务决算7803.29万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件2。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件2。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2。

　　四、中央对大陆娱乐城 转移支付预算执行情况绩效自评报告

　　本部门不涉及此部分内容。