目    录

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　大陆娱乐城 卫生健康委员会是负责本市卫生健康工作的市政府组成部门。主要职责包括：

　　1.负责起草卫生健康相关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划和协调大陆娱乐城 地区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。

　　2.负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，研究拟订医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。

　　3.负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责本市卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4.组织协调落实国家和本市关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5.负责本市贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录，开展本市药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本市食品安全风险监测评估。

　　6.负责本市职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本市传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

　　7.负责本市医疗卫生行业监督管理。组织制定医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。

　　8.负责本市计划生育管理和服务工作。组织监测本市出生人口动态，提出发布本市人口监测预警预报信息建议。组织落实本市计划生育政策。

　　9.负责拟订并组织实施本市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导全市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。

　　10.负责本市保健对象、医疗关系在本市的中央单位保健对象的医疗保健工作。负责市、区各部门干部医疗保健的管理工作。参与组织执行在本市举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

　　11.管理大陆娱乐城 中医管理局，代管大陆娱乐城 老龄协会，归口管理大陆娱乐城 医院管理中心。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　机构设置情况：

　　依据市政府办公厅印发《大陆娱乐城 卫生健康委员会主要职能配置内设机构和人员编制规定》，市卫生健康委目前内设30个处室，分别为：办公室、发展规划处（首都医药卫生协调处）、政策法规处、体制改革处、疾病预防控制处（公共卫生管理处）、医政医管处（社会办医服务处）、爱国卫生运动推进处（健康促进处）、基层卫生健康处、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、综合监督处、药械处、食品安全标准处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、公众权益保障处、国际合作处（港澳台办公室）、保健处（大陆娱乐城 保健委员会办公室）、扶贫协作与支援合作处、信息统计处、财务处、审计处、干部人事处（人才处）、机关党委（党群工作处）、机关纪委（巡察工作办公室）、工会、离退休干部处、安全保卫处；39个预算单位，分别为：大陆娱乐城 卫生健康委员会机关，大陆娱乐城 卫生健康委员会综合事务中心，大陆娱乐城 医药卫生科技促进中心，大陆娱乐城 计划生育协会，大陆娱乐城 老龄协会，大陆娱乐城 肝病研究所，大陆娱乐城 卫生健康监督所，大陆娱乐城 妇幼保健院，大陆娱乐城 卫生职业学院，大陆娱乐城 卫生健康委员会会计核算服务中心，大陆娱乐城 卫生健康大数据与政策研究中心，大陆娱乐城 医疗卫生服务管理指导中心，首都儿科研究所，大陆娱乐城 耳鼻咽喉科研究所，大陆娱乐城 眼科研究所，大陆娱乐城 结核病胸部肿瘤研究所，大陆娱乐城 心肺血管疾病研究所，大陆娱乐城 中医药研究所，大陆娱乐城 儿科研究所，大陆娱乐城 创伤骨科研究所，大陆娱乐城 临床医学研究所，大陆娱乐城 肿瘤防治研究所，大陆娱乐城 神经外科研究所，大陆娱乐城 卫生健康委员会宣传教育中心，大陆娱乐城 热带医学研究所，大陆娱乐城 老年病医疗研究中心，大陆娱乐城 呼吸疾病研究所，大陆娱乐城 糖尿病研究所，大陆娱乐城 急救中心，大陆娱乐城 疾病预防控制中心，大陆娱乐城 红十字血液中心，中华医学会大陆娱乐城 分会秘书处，大陆娱乐城 体检中心，大陆娱乐城 卫生健康人力资源发展中心，中共大陆娱乐城 卫生健康委员会党校，大陆娱乐城 精神卫生保健所，大陆娱乐城 公共卫生应急管理中心，大陆娱乐城 化工职业病防治院，大陆娱乐城 感染性疾病研究中心。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制249人，实有人数246人；行政执法专项编制119人，实有人数112人；事业编制5648人，实有人数4335人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1115579.68万元，比上年减少95018.41万元，下降7.85%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计925512.71万元，比上年减少160295.97万元，下降14.76%，其中：财政拨款收入569871万元，占收入合计的61.57%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入326411.53万元，占收入合计的35.27%；经营收入248.73万元，占收入合计的0.03%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入28981.45万元，占收入合计的3.13%。

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计846520.82万元，比上年减少178914.30万元，下降17.45%，其中：基本支出269106.44万元，占支出合计的31.79%；项目支出577154.29万元，占支出合计的68.18%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出260.08万元，占支出合计的0.03%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计608845.39万元，比上年增加126843.49 万元，增长26.32%。主要原因：年中追加疫情防控、中央转移支付项目及卫生科研经费等财政资金，市疾控中心二类疫苗收入较上年增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出483159.46万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出48172.11万元，占本年财政拨款支出9.97%；科学技术支出107889.42万元，占本年财政拨款支出22.33%；社会保障和就业支出3052.51万元，占本年财政拨款支出0.63%；卫生健康支出324045.43万元，占本年财政拨款支出67.07%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2022年度决算48172.11万元，比2022年度年初预算增加304.06万元，增长0.64%。其中：

　　“普通教育”（款，下同）2022年度决算9765.60万元，与2022年度年初预算数一致。

　　“职业教育”（款）2022年度决算30216.25万元，比2022年度年初预算增加1476.76万元，增长5.14%。主要原因：根据事业规划，年中追加市卫生职业学院教学开展相关经费。

　　“进修及培训”（款）2022年度决算8190.26万元，比2022年度年初预算减少1172.71万元，下降12.52%。主要原因：受疫情影响，部分培训工作无法开展，相关经费未支出。

　　2、“科学技术支出”(类)2022年度决算107889.42万元，比2022年度年初预算增加6779.85万元，增长6.71%。其中：

　　“应用研究”（款）2022年度决算98158.78万元，比2022年度年初预算增加6808.3万元，增长7.45%。主要原因：支持卫生科研工作，年中追加研究型病房建设等科研经费。

　　“其他科学技术支出”（款）2022年度决算9730.64万元，比2022年度年初预算减少28.46万元，下降0.29%，与年初预算基本持平。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算3052.51万元，比2022年度年初预算减少442.60万元，下降12.66%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算3052.51万元，比2022年度年初预算减少442.60万元，下降12.66%。主要原因：部分单位职工年中调离、离职等造成相关经费支出减少。

　　4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算324045.43万元，比2022年度年初预算增加26806.04万元，增长9.02%。其中：

　　“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算63370.24万元，比2022年度年初预算减少226.85万元，下降0.36%。主要原因：落实政府过紧日子，厉行节俭，压缩一般性支出。

　　“公立医院”（款）2022年度决算48506.16万元，比2022年度年初预算增加5616.75万元，增长13.1%。主要原因：年中追加中央转移支付医疗卫生机构能力建设资金。

　　“公共卫生”（款）2022年度决算196922.70万元，比2022年度年初预算增加22186.44万元，增长12.7%。主要原因：年中追加重症医疗资源准备、方舱医院运维等疫情防控经费和中央转移支付重大传染病经费。

　　“计划生育事务”（款）2022年度决算8737.28万元，比2022年度年初预算减少901.77万元，下降9.36%。主要原因：免费避孕药具采购等计划生育项目采购后净结余。

　　“老龄卫生健康事务”（款）2022年度决算3512.56万元，比2022年度年初预算增加79.58万元，增长2.32%，主要原因：年中追加市老龄协会新入职员工工资及社保缴费。

　　“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算2996.50万元，比2022年度年初预算增加51.9万元，增长1.76%。与年初预算基本持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出181175.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属3个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、20个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数207.04万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算419.72万元减少212.67万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数60万元减少60万元。主要原因：因新冠肺炎疫情防控原因导致无因公出国事项；2022年度无因公出国（境）费用，2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

　　2.公务接待费。2022年度决算数1.02万元，比2022年度年初预算数20.34万元减少19.32万元。主要原因：严控三公经费支出，压缩接待规模和支出；受疫情影响公务接待减少。2022年度公务接待费主要用于等级评审考核活动、科研学术交流等事项。公务接待10批次，公务接待490人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数206.02万元，比2022年度年初预算数339.38万元减少133.36万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数78.40万元，比2022年度年初预算数80.17万元减少1.76万元。主要原因：政府采购后净结余，2022年度购置（更新）3辆，车均购置费26.13万元。公务用车运行维护费2022年度决算数127.63万元，比2022年度年初预算数259.22万元减少131.59万元，主要原因：严控三公经费支出，受疫情影响，外出公务活动减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油31.89万元，公务用车维修41.00万元，公务用车保险32.52万元，公务用车其他支出22.22万元。2022年度公务用车保有量142辆，车均运行维护费0.9万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1377.62万元，比上年减少35.34万元，减少原因：落实政府过紧日要求，例行节俭，压缩机关运行等一般性支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额100446.09万元，其中：政府采购货物支出44945.61万元，政府采购工程支出2415.58万元，政府采购服务支出53084.90万元。授予中小企业合同金额37965.26万元，占政府采购支出总额的37.79%，其中：授予小微企业合同金额28287.59万元，占政府采购支出总额的28.16%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆472台，29623.43万元；单位价值100万元（含）以上的设备686台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2022年度政府购买服务决算18572.64万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映住院医师规范化培训经费教育经费支出。

　　8.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映大陆娱乐城 卫生职业学院职业教育方面的支出。

　　9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映中共大陆娱乐城 卫生健康委员会党校的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映行政事业单位安排的用于培训的支出。

　　11.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

　　12.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

　　13.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映用于应用研究方面的支出。

　　14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出方面的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映用于卫生健康管理事务方面的支出。

　　22.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映用于公立医院方面的支出。

　　23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

　　24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

　　25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

　　26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

　　27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

　　28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

　　29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

　　30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

　　34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

　　35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　36.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

　　37.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件2

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件2

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2

　　四、中央对大陆娱乐城 转移支付预算执行情况绩效自评报告

　　详见附件2