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　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　中共大陆娱乐城 委外事工作委员会办公室设在大陆娱乐城 外事办公室（以下简称市政府外办），市政府外办是市政府组成部门，加挂大陆娱乐城 港澳事务办公室（简称市政府港澳办）牌子。内设机构21个，分别为秘书处、规划处、协调督办处、综合处、法规处、礼宾处、环太平洋地区处、欧洲非洲亚洲处、国际处、港澳事务处、涉外管理处、因公出入境管理处、民间交流协调处、国际语言环境建设处、新闻处、领事保护处、国际信息处、人事处、机关党委、机关纪委和工会；下属3个预算单位，分别为大陆娱乐城 外事办公室国际交流中心、大陆娱乐城 外事办公室出入境人员服务中心和大陆娱乐城 外事办公室翻译中心。

　　主要职责：

　　1.起草本市外事工作地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订外事工作规划和制度，并组织实施。组织开展外事工作重大问题的调查研究。

　　2.负责本市与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系，推动本市与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

　　3.负责本市与外国地方政府间的交流，办理与外国城市或地区缔结友好城市关系事项，管理与国际友好城市的交往活动。指导本市民间对外交往工作。

　　4.负责在京全国性行业协会、商会外事属地化管理工作。根据外交部、国务院港澳事务办公室和市委、市政府的授权，管理、指导本市各单位因公出入境工作。负责核发外国人来华签证邀请函。承办各单位报请市委、市政府审批的外事文件。

　　5.承办授予外国人本市荣誉称号。负责牵头应对和处理本市重大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆做好境外领事保护工作，管理外国驻本市领事机构，协调处理与外国驻京外交机构的有关事宜。

　　6.负责统筹协调在京举办的重大国事活动服务保障工作。负责组织协调以市政府及以市政府外办名义举办的大型国际多边活动（会议）。承担本市参与国际组织和国际多边活动的相关工作。审核各区、市有关部门和相关单位申办和举办的国际会议。

　　7.受外交部委托，办理本市外国常驻新闻机构和外国记者事务。负责港澳记者在本市采访的有关事宜。

　　8.组织协调推进本市国际语言环境建设工作。

　　9.负责对本市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制136人，实有人数131人；事业编制99人，实有人数96人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计14446.71万元，比上年减少428.31万元，下降2.88%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计13600.69万元，比上年减少740.24万元，下降5.16%，其中：财政拨款收入13237.36万元，占收入合计的97.33%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入363.34万元，占收入合计的2.67%。

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计13463.52万元，比上年增加261.97万元，增长1.98%，其中：基本支出8985.35万元，占支出合计的66.74%；项目支出4478.17万元，占支出合计的33.26%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计13266.20万元，比上年增加561.45万元，增长4.42%。主要原因：一是实有人数增加，二是增加冬奥会服务保障费用。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出12756.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11158.96万元，占本年财政拨款支出87.48%；教育支出2.61万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出906.85万元，占本年财政拨款支出7.11%；卫生健康支出584.14万元，占本年财政拨款支出4.58%；城乡社区支出103.82万元，占本年财政拨款支出0.81%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算11158.96万元，比2022年度年初预算减少1240.65万元，下降10.01%。其中：

　　“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算11158.96万元，比2022年度年初预算减少1240.65万元，下降10.01%。主要原因：一是受疫情影响，部分外事交流活动项目线上开展，二是落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

　　2、“教育支出”（类）2022年度决算2.61万元，比2022年度年初预算减少11.24万元，下降81.16%。其中：

　　“进修及培训”（款）2022年度决算2.61万元，比2022年度年初预算减少11.24万元，下降81.16%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压减培训费支出。

　　3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算906.85万元，比2022年度年初预算减少163.97万元，下降15.31%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算894.81万元，比2022年度年初预算减少176.01万元，下降16.44%。主要原因：按照当年实际情况缴纳职工基本养老保险和职业年金。

　　“抚恤”（款）2022年度决算12.04万元，比2022年度年初预算增加12.04万元，增长100%。主要原因：根据实际情况支出。

　　4、“卫生健康支出”（类）2022年度决算584.14万元，比2022年度年初预算减少217.60万元，下降27.14%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算584.14万元，比2022年度年初预算减少217.6万元，下降27.14%。主要原因：按照当年实际情况缴纳职工基本医疗保险费用。

　　5、“城乡社区支出”（类）2022年度决算103.82万元，比2022年度年初预算增加89.46万元，增长622.98%。其中：

　　“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算103.82万元，比2022年度年初预算增加89.46万元，增长622.98%。主要原因：新增基础设施建设经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8985.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数40.49万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算211.97万元减少171.48万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.88万元，比2022年度年初预算数145.37元减少144.49万元。主要原因：受疫情影响，因公出国（境）事项减少；2022年度因公出国（境）费用主要用于赴国外学习，2022年度组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用0.88万元。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数1.86万元减少1.86万元。主要原因：受疫情影响，2022年未发生公务接待事项。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数39.60万元，比2022年度年初预算数64.75万元减少25.15万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数39.60万元，比2022年度年初预算数64.75万元减少25.15万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油9.59万元，公务用车维修9.10万元，公务用车保险4.71万元，公务用车其他支出16.20万元。2022年度公务用车保有量25辆，车均运行维护费1.58万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计500.44万元，比上年增加25.18万元，增加原因：一是实有人数增加，二是新购办公设备。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额899.20万元，其中：政府采购货物支出12.05万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出887.15万元。授予中小企业合同金额343.69万元，占政府采购支出总额的38.22%，其中：授予小微企业合同金额304.91万元，占政府采购支出总额的33.91%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆25台，451.66万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2022年度政府购买服务决算2659.00万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　11.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：放映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件2

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件2

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2