目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.本部门职责
大陆娱乐城 文物局是负责本市文物和博物馆事业管理工作的市政府直属机构。上级业务主管部门为国家文物局。主要职责如下：
（1）贯彻落实国家关于文物和博物馆工作方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；拟订文物和博物馆事业发展规划，并组织实施；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。
（2）负责本市世界文化遗产和文物保护单位管理工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作，研究提出文物保护单位保护范围和建设控制地带的意见。
（3）指导本市博物馆的业务工作，组织博物馆间的交流与协作，负责博物馆馆藏文物鉴定、登记、借用、调拨和交换的管理工作。
（4）负责本市的考古调查、勘探和发掘工作；会同有关部门研究提出保护地下文物埋藏区的意见；负责出土文物的调用。
（5）负责管理本市民间收藏文物及其流通活动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关产业健康发展。
（6）负责本市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。
（7）依法负责本市文物行政执法工作，组织查处有关文物的违法违章案件；承担文物和博物馆安全工作的管理责任。
（8）负责本市文物保护的宣传工作；组织与国（境）内外的文物交流和展示活动。
（9）规划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训工作；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学保护工作。
（10）承办市政府交办的其他事项。
2.机构设置情况
大陆娱乐城 文物局共设办公室（行政审批服务处）、法制处（科研处）、研究室、申遗处、文物保护处（革命文物处）、遗产管理处、考古处、博物馆处、文物市场管理处（文博产业管理处）、安全保卫处、计划财务处、组织宣传处（人事处、对外联络处）、机关党委、机关纪委、工会（团委）、离退休干部处16个内设机构。
2022年度大陆娱乐城 文物局按照事业单位机构改革中市编办批复，对局属原28家单位进行整合，改革后17个预算单位参加了2023年度部门预算，包括大陆娱乐城 文物局本级（含本级行政及本级事业）、首都博物馆（含老舍纪念馆、大陆娱乐城 白塔寺管理处、大陆娱乐城 文博交流馆三个分支机构）、大陆娱乐城 石刻艺术博物馆、徐悲鸿纪念馆、大钟寺古钟博物馆、大陆娱乐城 艺术博物馆、大陆娱乐城 古代建筑博物馆、大陆娱乐城 文物工程质量监督站、孔庙和国子监博物馆、大陆娱乐城 文物进出境鉴定所、大陆娱乐城 文博发展中心、大陆娱乐城 文物局综合事务中心、大陆娱乐城 考古遗址博物馆、大陆娱乐城 中轴线遗产保护中心（大陆娱乐城 世界文化遗产监测中心）、大陆娱乐城 大觉寺与团城管理处、大陆娱乐城 考古研究院（大陆娱乐城 文化遗产研究院）、大陆娱乐城 中轴线申遗保护工作办公室（临时工作机构）等。
（二）人员构成情况
行政编制81人，实有人数82人（含纪检组5人）；事业编制1019人，实有人数826人（含参公事业人员27人），由于原奥运博物馆转隶奥促中心，本部门实有人数比上年减少幅度较大。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计201165.86万元，比上年增加11319.58万元，增长5.96%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计119875.44万元，比上年增加8059.23万元，增长7.21%，其中：财政拨款收入97706.85万元，占收入合计的81.51%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入20424.92万元，占收入合计的17.04%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1743.67万元，占收入合计的1.45%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计88710.29万元，比上年减少16568.66万元，下降15.74%，其中：基本支出41199.05万元，占支出合计的46.44%；项目支出47511.24万元，占支出合计的53.56%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计100352.74万元，比上年增加23266.16万元，增长30.18%。主要原因：为完成市委、市政府重点工作，安排大陆娱乐城 大运河博物馆（首都博物馆东馆）、大葆台遗址博物馆改扩建基本建设、社会力量兴办博物馆等项目经费以及配合中轴线申遗重点工作任务，安排首都博物馆、古代建筑博物馆及大陆娱乐城 中轴线遗产保护中心，大陆娱乐城 中轴线展览、首博本馆基本陈列改陈、遗产点文物保护修缮整治等项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出68338.64万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出66.78万元，占本年财政拨款支出0.10%；文化旅游体育与传媒支出67535.20万元，占本年财政拨款支出98.82%；社会保障和就业支出736.66万元，占本年财政拨款支出1.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．“教育支出”（类）2022年度决算66.78万元，比2022年年初预算减少119.17万元，下降64.09%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算66.78万元，比2022年年初预算减少119.17万元，下降64.09%。主要原因：按照新冠疫情防控要求，减少集中培训项目，压缩培训经费支出。
2．“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算67535.20万元，比2022年年初预算减少2394.02万元，下降3.42%。其中：
“文物”（款）2022年度决算67535.20万元，比2022年年初预算减少2394.02万元，下降3.42%。主要原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策，并按照新冠疫情防控要求，压减一般性支出。
3．“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算736.66万元，比2022年年初预算减少8.23万元，下降1.10%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算736.66万元，比2022年年初预算减少8.23万元，下降1.10%。主要原因：部分离退休干部去世，不再支出相关经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出40214.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、15个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数179.12万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算258.35万元减少79.23万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数28.55万元减少28.55万元。主要原因：是按照新冠疫情防控要求，未安排出国境项目；2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.55万元，比2022年度年初预算数20.01万元减少19.46万元。主要原因：按照新冠疫情防控要求，减少公务接待活动，严格执行国家“八项规定”，坚持厉行节约开支。2022年度公务接待费主要用于文博单位业务交流等。公务接待51批次，公务接待204人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数178.57万元，比2022年度年初预算数209.80万元减少31.23万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数123.60万元，比2022年度年初预算数124.66万元减少1.06万元。主要原因：车辆单价下降，购车经费减少。2022年度购置（更新）7辆，车均购置费17.66万元。公务用车运行维护费2022年度决算数54.97万元，比2022年度年初预算数85.14万元减少30.17万元，主要原因：新冠疫情期间，减少公务活动，减少了运行费用支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油18.74万元，公务用车维修20.02万元，公务用车保险9.12万元，公务用车其他支出7.09万元。2022年度公务用车保有量45辆，车均运行维护费1.22万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计431.98万元，比上年减少10.69万元，减少原因：新冠疫情期间，减少外出公务活动，并严格执行国家“八项规定”，坚持厉行节约开支，相关经费支出减少。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额42811.72万元，其中：政府采购货物支出7015.54万元，政府采购工程支出2067.17万元，政府采购服务支出33729.01万元。授予中小企业合同金额18372.65万元，占政府采购支出总额的42.92%，其中：授予小微企业合同金额6656.91万元，占政府采购支出总额的15.55%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆48台，1047.41万元；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算1550.26万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位安排的用于培训的支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：反映用于其它文化和旅游方面的支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其它部门所属博物馆、纪念馆方面的支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件2
四、中央对大陆娱乐城 国家文物保护资金转移支付预算执行情况绩效自评报告
详见附件2