目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置
大陆娱乐城 政府于1991年12月设立亦庄工业区（大陆娱乐城 经济技术开发区前身），1992年7月更名为大陆娱乐城 经济技术开发区，1994年8月25日经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区。
2000年7月，经大陆娱乐城 机构编制委员会办公室批准（京编办行﹝2000﹞21号），大陆娱乐城 财政局驻大陆娱乐城 经济技术开发区分局整建制划归大陆娱乐城 经济技术开发区管理委员会，成为大陆娱乐城 经济技术开发区管理委员会职能机构，更名为大陆娱乐城 经济技术开发区财政局。2019年根据《关于印发<大陆娱乐城 技术开发区机构改革方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）调整优化经开区工委、管委会工作机构，大陆娱乐城 经济技术开发区财政局与大陆娱乐城 经济技术开发区审计局整合为大陆娱乐城 经济技术开发区财政审计局。经过机构一系列调整最终发展为现行体制，即大陆娱乐城 经济技术开发区财政审计局作为预算主体，代表大陆娱乐城 经济技术开发区管委会成为市财政局的一级预算单位。大陆娱乐城 经济技术开发区部门决算以大陆娱乐城 经济技术开发区财政审计局名义申报，市财政局对大陆娱乐城 经济技术开发区财政审计局进行决算审核。
根据《关于印发<大陆娱乐城 技术开发区机构改革方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）调整优化经开区党工委、管委会工作机构：党政办公室、组织人事部、宣传文化部、经济发展局、营商合作局、科技创新局、财政审计局、开发建设局、城市运行局、社会事业局、商务金融局、行政审批局、综合执法局、地区协同事务局、机关党委、机关纪委、总工会、市规划和自然资源委员会经济技术开发区分局、大陆娱乐城 高级别自动驾驶示范区工作办公室；调整设立经开区党工委、管委会公共服务机构：党群服务中心、土地储备与建设服务中心、财务结算中心、政务服务中心、公共资源管理服务中心、社会保险保障中心、劳动人事争议仲裁院、档案数据中心、产经政策研究院、疾病预防控制中心、荣华社区卫生服务中心；市纪委派驻机构；受托管理街道：荣华街道办事处、博兴街道办事处。
按照2022年度部门决算的报送要求，大陆娱乐城 经济技术开发区汇总决算包含33户，其中：工作机构19户，公共服务机构9户，市纪委派驻机构1户，事业单位2个，受托管理街道2户;将33户数据汇总为大陆娱乐城 经济技术开发区财政审计局1户进行上报。
2.职责
大陆娱乐城 经济技术开发区管委会的主要职责：一、贯彻执行国家的法律、法规和本市的法规、政策，研究拟订大陆娱乐城 经济技术开发区经济、社会发展规划，经市政府批准后组织实施。二、制定并组织实施大陆娱乐城 经济技术开发区的行政管理规定。三、按照规定权限审核、批准大陆娱乐城 经济技术开发区各类投资项目。四、负责大陆娱乐城 经济技术开发区土地房屋城市建设管理工作。五、负责大陆娱乐城 经济技术开发区各项基础设施和公共设施管理工作。六、负责大陆娱乐城 经济技术开发区财政统计管理工作。七、负责大陆娱乐城 经济技术开发区人事劳动和社会保障及计划生育管理工作。八、负责大陆娱乐城 经济技术开发区科技管理和知识产权保护工作，统一管理大陆娱乐城 经济技术开发区的信息化工作。九、负责大陆娱乐城 经济技术开发区环境保护安全生产管理工作。十、负责兴办、管理大陆娱乐城 经济技术开发区的教育文化，卫生体育等社会公益事业。十一、监督、检查、协调有关部门设在大陆娱乐城 经济技术开发区分支机构的工作。十二、承办市政府交办的其他工作。
（二）人员构成情况
根据《关于印发<大陆娱乐城 技术开发区机构改革方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）调整经开区管委会工作人员身份由行政、事业编制全部转变为履行公职的工作人员。经开区管委会实有人数761人；街道和事业单位依然按照编制进行管理，行政编制54人，事业编制1332人（含经开区学校人员），实有人数1386人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,917,178.26万元，比上年减少412,169.46 万元，下降6.51%。
（一）收入决算说明
2022年度收入合计5,055,957.07万元，比上年减少1,121,395.86万元，下降18.15%，其中：财政拨款收入5,046,788.72万元，占收入合计的99.82%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入9,168.35万元，占收入合计的0.18%。
（二）支出决算说明
2022年度支出合计5,023,345.20万元，比上年减少269,428.94万元，下降5.09%，其中：基本支出0.00万元，占支出合计的0.00%；项目支出5,023,345.20万元，占支出合计的100.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,906,687.27万元，比上年减少419,658.32万元，下降6.63%。主要原因：政府性基金收入减少所致。伴随疫情时间的不断拉长、经济形势越来越严峻，对土地相关的收入影响较大，导致政府性基金较去年减少较多。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,091,789.69万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出80,000.00万元，占本年财政拨款支出2.59%；科学技术支出2,506,481.37万元，占本年财政拨款支出81.07%；节能环保支出1,309.09万元，占本年财政拨款支出0.04%；城乡社区支出1,000.00万元，占本年财政拨款支出0.03%；农林水支出362.22万元，占本年财政拨款支出0.01%；资源勘探工业信息等支出502,637.00万元，占本年财政拨款支出16.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2022年度决算80,000.00万元，比2022年年初预算减少69,647.00万元，减幅46.54%。其中：
“学前教育”（款）2022年度决算17,000.00万元，与2022年年初预算一致；
“小学教育”（款）2022年度决算13,000.00万元，与2022年年初预算一致；
“高中教育”（款）2022年度决算0万元，与2022年年初预算减少11,502.00万元，减幅100%；主要原因：经开区无单独高中学校，涉及高中的学校都是12年一贯制学校，因此2022年未单独安排“高中教育”相关支出。
“其他普通教育”（款）2022年度决算50,000.00万元，与2022年年初预算减少58,145.00万元，减幅57.09%。
主要原因：原计划用于学校基础建设项目的相关支出，受2022年疫情形势影响导致工程进度减缓，进而影响支出。
2.“科学技术支出”(类)2022年度决算2,506,481.37万元，比2022年年初预算增加376,998.75万元，增长17.70%。其中：
“应用研究”（款）2022年度决算235,848.82万元，比2022年年初预算增加186,366.20万元，增长376.63%。主要原因：经开区不断增加科技领域资金投入，主要用于科研项目研发及科研项目成果转化等方面。
“技术研究与开发”（款）2022年度决算4,000.00万元，比2022年年初预算增加4,000.00万元，增长100.00%。主要原因：为加快经开区高质量发展，不断提升自主研发能力，经开区加大对有较好科研项目机构的资金投入，为企业更好、更快发展提供支持。资金主要用于福贝项目支持资金和世界智能网联汽车大会项目。
“科技条件与服务”（款）2022年度决算60,012.04万元，比2022年年初预算增加10,012.04万元，增长20.02%。主要原因：为落实国家创新驱动发展战略，经开区注重科技创新方面的资金投入，并不断加大。资金主要用于高级别自动驾驶示范区数据安全体系、技术路线图研究等建设工作，智能网联汽车先行区政策的落实和监督等方面。
“其他科学技术支出”（款）2022年度决算2,206,620.52万元，比2022年年初预算增加176,620.52万元，增长8.70%。主要原因：经开区聚焦高端制造、智能制造等领域，持续推进科技成果转化、技术创新发展、国企深化改革等工作，通过建立政府投资引导基金，引导社会资本投向符合经开区产业布局和战略定位的领域。资金主要用于政府引导基金、医药健康产业创新发展和奖励研发投入、发展高级别自动驾驶示范区、制定智能网连汽车政策落地等方面。
3.“节能环保支出”（类）2022年度决算1,309.09万元，比2022年年初预算增加1,309.09万元，增长100.00%。其中：
“其他节能环保支出”（款）2022年度决算1,309.09万元，比2022年年初预算增加1,309.09万元，增长100.00%。主要原因：为提升亦庄新城生态环境，努力建设宜居宜业美丽城镇，经开区不断加大节能环保方面相关支出。资金主要用于能源循环利用、生态环境评估、绿色发展政策调研评估、区域内酒店节能绿化项目改造等项目支出。
4.“城乡社区支出”（类）2022年度决算1,000.00万元，比2022年年初预算增加1,000.00万元，增长100.00%。其中：
“城乡社区公共设施支出”（款）2022年度决算1,000.00万元，比2022年年初预算增加1,000.00万元，增长100.00%；主要原因：促进经开区公共基础设施建设，加大对轨道交通、电力沟道、再生水管线、消防安全工程等项目的支出，不断完善利民惠民基础设施和交通体系，营造宜居宜业的生态环境，提升区域居民的幸福指数。
5.“农林水支出”（类）2022年度决算362.22万元，比2022年年初预算增加362.22万元，增长100.00%。其中：
“普惠金融发展支出”（款）2022年度决算362.22万元，比2022年年初预算增加362.22万元，增长100.00%。主要原因：该资金为市级专项转移支付资金，专项用于助力企业发展，促进经开区疫苗产业，支持新冠疫苗研发。
6.“资源勘探信息等支出”（类）2022年度决算502,637.00万元，比2022年年初预算增加392,637.00万元，增长356.94%。其中：
“制造业”（款）2022年度决算392,637.00万元，比2022年年初预算增加392,637.00万元，增长100.00%。主要原因：该资金全部为市级专项转移支付资金，专项用于基建项目。
“其他资源勘探工业信息等支出”（款）2022年度决算110,000.00万元，与2022年年初预算一致。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,875,596.61万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1,425,596.61万元，占本年财政拨款支出76.01%;债务还本支出450,000.00万元，占本年财政拨款支出的23.99%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.“城乡社区支出”（类）2022年度决算1,425,596.61万元，比2022年年初预算增加1,425,596.61万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2022年度决算1,232,219.97万元，比2022年年初预算增加1,232,219.97万元，增长100.00%。主要原因：为加快亦庄新城建设，推动经开区高质量发展，经开区注重对土地资源整合，不断加大对基础设施、道路建设、城镇建设等方面的资金投入。资金主要用于南郊农场棚户区改造、旧宫镇集贤地区旧村改造土地一级开发、南海子公园建设资金、瀛海镇工业区和镇区改造土地一级开发等项目支出。
“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款）2022年度决算193,376.64万元，比2022年年初预算增加193,376.64万元，增长100.00%。主要原因：加快亦庄新城建设，资金主要用于马驹桥智造基地园区建设。
2.“债务还本支出”（类）2022年度决算450,000.00万元，比2022年年初预算增加450,000.00万元，增幅100%。其中：
“地方政府专项债务还本支出”（款）2022年度决算450,000.00万元，比2022年年初预算增加450,000.00万元，增幅100%。该项支出专项用于两站一街政府专项债务。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计51,480.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计51,480.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
经开区资金全部来源于“大陆娱乐城 经济技术开发区建设发展支出”项目，在职人员工资等费用在“项目支出-工资福利支出”中反映，退休人员养老保险统筹外项目支出在“项目支出-对个人和家庭的补助”中反映，人员经费统一在管委会“项目支出-工资福利支出”中反映。
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属改革方案中的19个工作机构和9个公共服务机构。
2022年度“三公”经费财政拨款决算数100.61万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算472.71万元减少372.10万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数250.33万元减少250.33万元。主要原因：受疫情影响，全年无出国计划安排。
2.公务接待费。2022年度决算数1.48万元，比2022年度年初预算数36.22万元减少34.75万元。主要原因：按照建设节约型政府的相关要求，严格控制公务接待费支出。2022年公务接待费主要用于中央财经办调研、生态环境领域综合执法调研等各类座谈、调研支出。公务接待23批次，公务接待295人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数99.14万元，比2022年度年初预算数186.16万元减少87.02万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数15.30万元，比2022年度年初预算数15.76万元减少0.46万元。主要原因：以建设节约型政府的理念，不断加强公务用车管理、规范车辆采购，不断减少公务车购置费用，2022年度购置（更新）1辆，车均购置费15.30万元。公务用车运行维护费2022年度决算数83.84万元，比2022年度年初预算数170.40万元减少86.56万元，主要原因：根据公务车改革相关精神，严格控制公务车使用，压减相关经费。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修48.66万元，公务用车保险10.72万元，公务用车其他支出24.46万元。2022年度公务用车保有量88辆，车均运行维护费0.95万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年财政拨款安排的基本支出0.00万元，上述经费由“大陆娱乐城 经济技术经开区建设发展支出”项目列支。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额152,636.48万元，其中：政府采购货物支出6,843.11万元，政府采购工程支出6,092.57万元，政府采购服务支出139,700.80万元。授予中小企业合同金额130,865.75万元，占政府采购支出总额的85.74%，其中：授予小微企业合同金额91,981.74万元，占政府采购支出总额的60.26%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆88台，2,259.63万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算156,199.33万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查对开展各类统计调查工作的支出。
8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
11.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
16.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究方面的支出。
17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
18.科学技术支出（类）技术条件与服务（款）其他技术条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
23.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
25.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债券收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。
30.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
32.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
34.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。
35.债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还国有土地使用权出让金债务本金所发生的支出。土地储备专项债券还本支出不在此科目反映。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
四、中央对大陆娱乐城 经济技术开发区财政审计局转移支付预算执行情况绩效自评报告
2022年度大陆娱乐城 经济技术开发区财政审计局无中央转移支付预算执行数据。