目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
根据大陆娱乐城 东城区机构编制委员会东编办【2014】3号设立大陆娱乐城 东城区人民法院，内设13个部门。所属事业单位1个：大陆娱乐城 东城区人民法院综合事务中心。
部门设置：部门机构设置13个部门。业务部门为9个，分别为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭(知识产权审判庭)、行政审判庭、综合审判庭、执行局、天坛人民法庭；审判辅助部门2个：审判管理办公室(研究室)、司法警察大队；综合行政部门2个：综合办公室、政治部(机关党委 机关纪委)。
部门职责：充分履行审判职能，深入落实和推进司法改革，着力加强纪律作风建设，各项工作不断发展进步,为首都和东城区的和谐稳定发展提供了有力司法保障。
(二)人员构成情况
行政编制362人，实有人数335人；事业编制33人，实有人数31人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计23032.71万元，比上年增加1218.36万元，增长5.59%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计22757.44万元，比上年增加1354.83万元，增长6.33%，其中：财政拨款收入22749.44万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入8.00万元，占收入合计的0.04%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计22630.52万元，比上年增加1775.67万元，增长8.51%，其中：基本支出20299.39万元，占支出合计的89.70%；项目支出2331.13万元，占支出合计的10.30%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计23013.28万元，比上年增加1252.90万元，增长5.76%。主要原因：根据相关政策人员经费有所调整。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出22623.24万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出19757.53万元，占本年财政拨款支出87.33%；社会保障和就业支出1610.98万元，占本年财政拨款支出7.12%；卫生健康支出1254.73万元，占本年财政拨款支出5.55%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全”(类)2022年度决算19757.53万元，比2022年度年初预算减少376.53万元，下降1.87%。其中：
“法院”(款，下同)2022年度决算19757.53万元，比2022年度年初预算减少376.53万元，下降1.87%。主要原因：厉行勤俭节约政策；由于疫情影响，基本支出和项目支出减少。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少4.60万元，下降100.00%。其中：
“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少4.60万元，下降100.00%。主要原因：厉行勤俭节约政策；由于疫情影响未组织线下培训。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1610.98万元，比2022年年初预算增加17.76万元，增长1.11%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算1540.98万元，比2022年年初预算增加17.76万元，增长1.17%。主要原因：我院2022年退休人员人数增加。
“抚恤(款)2022年度决算70.00万元，与2022年年初预算持平。
4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算1254.73万元，比2022年年初预算减少6.01万元，下降0.48%。其中：
“行政事业单位医疗(款)2022年度决算1254.73万元，比2022年年初预算减少6.01万元，下降0.48%。主要原因：我院2022年在职人员数比预计少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出20299.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数37.24万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算199.50万元减少162.26万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：全市法院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市高级法院本级； 2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数2.93万元，比2022年度年初预算数9.50万元减少6.57万元。主要原因：我院全面贯彻厉行勤俭节约政策，减少公务接待；另一方面由于疫情原因接待人员减少。2022年度公务接待费主要用于案件审理、案件审判、审判工作经验交流过程中涉及的国内接待工作。公务接待1406批次，公务接待1441人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数34.31万元，比2022年度年初预算数190.00万元减少155.69万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：我院2022年无增加购置公务用车计划，2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数34.31万元，比2022年度年初预算数190.00万元减少155.69万元，主要原因：一方面坚持厉行勤俭节约，另一方面受疫情影响减少了2022年公务用车运行维护费。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修17.63万元，公务用车保险13.33万元，公务用车其他支出3.35万元。2022年度公务用车保有量74辆，车均运行维护费0.46万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2842.09万元，比上年增加530.39万元，增加原因：机关运行中的电费、维修费和福利费支出增加。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2179.43万元，其中：政府采购货物支出67.88万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2111.55万元。授予中小企业合同金额1846.99万元，占政府采购支出总额的84.75%，其中：授予小微企业合同金额1381.82万元，占政府采购支出总额的63.40%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆74台，1386.91万元；单位价值100万元(含)以上的设备3台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算1208.05万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
10. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
11.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家国定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）