目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
大陆娱乐城 西城区人民法院是国家审判机关，性质为行政单位。
主要职责是负责审理辖区内各类一审案件，负责大陆娱乐城 涉及陆生野生动植物一审刑事案件，犯罪地在西城、房山、大兴、昌平辖区的外国人犯罪案件，以及西城、大兴辖区内的知识产权案件。
西城法院内设机构13个，其中审判业务机构10个，非审判业务机构3个(政治部、综合办公室、司法警察大队)，另有派出法庭1个(金融街人民法庭)，事业单位1个(大陆娱乐城 西城区人民法院综合事务中心)。
(二)人员构成情况
大陆娱乐城 西城区人民法院行政编制467人，实际431人；事业编制33人，实际29人；年末其他人员203人(聘用制法警、聘用制法官助理、聘用制书记员)。
离退休人员197人，其中：离休4人，退休193人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计35393.21万元，比上年增加2014.42万元，增长6.04%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计34992.83万元，比上年增加1668.14万元，增长5.01%，其中：财政拨款收入34467.49万元，占收入合计的98.5%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入525.35万元，占收入合计的1.5%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计34751.74万元，比上年增加2377.95万元，增长7.35%，其中：基本支出26387.32万元，占支出合计的75.93%；项目支出8364.42万元，占支出合计的24.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计34867.86万元，比上年增加1495.15万元，增长4.48%。主要原因：编内人员常规晋级晋档后住房公积金等工资福利支出有所增长，人员经费预算略有增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出34226.39万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出30643.74万元，占本年财政拨款支出89.53%；社会保障和就业支出1966.40万元，占本年财政拨款支出5.75%；卫生健康支出1616.26万元，占本年财政拨款支出4.72%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”2022年度决算30643.74万元，比2022年度年初预算增加845.29万元，增长2.84%。其中：
“法院”2022年度决算30643.74万元，比2022年度年初预算增加845.29万元，增长2.84%。主要原因：根据实际工作需要，在年中申请追加了部分人员经费缺口。
2、“社会保障和就业支出”2022年度决算1966.40万元，比2022年度年初预算增加7.50万元，增长0.38%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算1904.18万元，比2022年度年初预算减少4.72万元，下降0.25%。主要原因：因人员变动，根据实际需求安排支出。
“抚恤”2022年度决算62.22万元，比2022年年初预算增加12.22万元，增长24.43%。主要原因：因年中离退休干部去世，抚恤金不足申请追加了部分抚恤金。
3、“卫生健康支出”2022年度决算1616.26万元，比2022年年初预算增加96.61万元，增长6.36%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算1616.26万元，比2022年度年初预算增加96.61万元，增长6.36%。主要原因：根据实际工作需要，在年中申请追加了在职统发人员职工医疗保险经费缺口。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出26387.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。(4)其他资本性支出包括专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数61.76万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算114.66万元减少52.90万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数持平。主要原因：全市法院财物统一上划市级统管，因公出国(境)费用安排在市高院本级。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数14.66万元减少14.66万元。主要原因：2022年国内新冠肺炎疫情形势严峻，各地反复出现零星散发和局部爆发的情况。我院严格落实疫情防控工作要求，严格控制外地法院到院参观交流，本地法院及相关单位来访自行解决用餐问题，因此未产生公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数61.76万元，比2022年度年初预算数100.00万元减少38.24万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数持平。主要原因：我院2022年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费2022年度决算数61.76万元，比2022年度年初预算数100万元减少38.24万元，主要原因：我院严格按照有关要求减少公务用车并压减相应维护经费，及时消化加油卡结余。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修31.25万元，公务用车保险23.44万元，公务用车其他支出7.07万元。2022年度公务用车保有量81辆，车均运行维护费0.76万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计3871.15万元，比上年增加167.45万元，增加原因：我院多处办公区大楼使用年限超过十年，楼宇老化较为严重，本年度维修维保费用较上年度增加。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额3743.86万元，其中：政府采购货物支出180.72万元，政府采购工程支出124.46万元，政府采购服务支出3438.67万元。授予中小企业合同金额3058.28万元，占政府采购支出总额的81.69%，其中：授予小微企业合同金额1654.93万元，占政府采购支出总额的44.20%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆81台，1626.15万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算1851.15万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
10. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）
四、中央对大陆娱乐城 转移支付预算执行情况绩效自评报告
按照中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作要求，我部门涉及的转移支付不予公开。