目    录

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.机构情况

　　根据中共中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》和中共大陆娱乐城 委办公厅关于印发《大陆娱乐城 档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京办字﹝2018﹞33号），大陆娱乐城 档案馆（简称市档案馆）是本市集中保存、管理档案的文化事业机构，是市委直属事业单位，相当正局级，归口市委办公厅管理。内设17处室，分别为办公室（保密处）、展览陈列处、接收征集处、数字资源管理处、开放鉴定处、技术保护处、信息技术处、编研处、利用处、保管处、整理编目处、设备处、保卫处、行政管理处、人事处、机关党委（党建工作处、机关工会）、机关纪委；下属1预算单位，大陆娱乐城 档案事业发展中心。

　　2.部门职责

　　主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；为全市档案工作人员提供档案专业知识、继续教育、高级研修面授以及网络授课等培训；出版《大陆娱乐城 档案》杂志；承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制195人，实有人数189人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计14101.50万元，比上年增加409.39万元，增长2.99%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计13989.63万元，比上年增加653.81万元，增长4.90%，其中：财政拨款收入13924.85万元，占收入合计的99.54%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入2.00万元，占收入合计的0.01%；经营收入62.78万元，占收入合计的0.45%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计13577.83万元，比上年增加879.42万元，增长6.93%，其中：基本支出10067.33万元，占支出合计的74.15%；项目支出3447.26万元，占支出合计的25.39%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出63.24万元，占支出合计的0.47%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计13941.64万元，比上年增加457.64万元，增长3.39%。主要原因：主要为推进档案事业发展安排的正常业务及日常保障经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出13513.63万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出12007.05万元，占本年财政拨款支出88.85%；教育支出13.23万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出966.64万元，占本年财政拨款支出7.15%；卫生健康支出526.71万元，占本年财政拨款支出3.90%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算12007.05万元，比2022年度年初预算减少246.27万元，下降2.01%。其中：

　　“档案事务”2022年度决算12007.05万元，比2022年年初预算减少246.27万元，下降2.01%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2、“教育支出”2022年度决算13.23万元，比2022年年初预算减少6.17万元，下降31.80 %。其中：

　　“进修及培训”2022年度决算13.23万元，比2022年年初预算减少6.17万元，下降31.80%。主要原因：加强培训费管理，提高培训效率和质量，减少在单位外培训，采取线上培训方式，节约了培训费开支。

　　3、“社会保障和就业支出” 2022年度决算966.64万元，比2022年年初预算减少12.69万元，下降1.30%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”  2022年度决算966.64万元，比2022年年初预算减少12.69万元，下降1.30%。主要原因:当年增加退休人员，相应开支减少。

　　4、“卫生健康支出”2022年度决算526.71万元，比2022年年初预算减少12.59 万元，下降2.33%。其中：

　　“行政事业单位医疗”2022年度决算526.71万元，比2022年年初预算减少12.59 万元，下降2.33%。主要原因：当年增加退休人员，相应开支减少。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10067.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分  2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数4.62万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算45.00万元减少40.38万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数30.00万元减少30.00万元。主要原因：因疫情取消出国征集档案项目

　　2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数2.00万元减少2.00万元。主要原因：受疫情影响我单位本年无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数4.62万元，比2022年度年初预算数13.00万元减少8.38万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数4.62万元，比2022年度年初预算数13.00万元减少8.38万元，主要原因：本着节约精神减少加油费、维修费、保险费及其他费用的开支。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.40万元，公务用车维修1.88万元，公务用车保险1.70万元，公务用车其他支出0.64万元。2022年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.42万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2936.57万元，比上年增加10.28万元，增加原因：主要为推进档案事业发展安排的日常保障经费。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额1490.55万元，其中：政府采购货物支出3.58万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1486.97万元。授予中小企业合同金额813.77万元，占政府采购支出总额的54.60%，其中：授予小微企业合同金额353.38万元，占政府采购支出总额的23.71%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆11台，215.64万元；单位价值100万元（含）以上的设备25台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　无此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.当年使用的所有支出功能分类项级科目

　　一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料，征集档案，抢救保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

　　一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校，行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　见附件2

　　二、项目支出绩效评价报告

　　见附件2

　　三、项目支出绩效自评表

　　见附件2