目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心为市政府直属正局级事业单位，主要职责是负责组织实施大陆娱乐城 奥运城市发展促进项目，管理大陆娱乐城 奥运会结余资金，负责大陆娱乐城 奥运会知识产权转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本市残奥事业发展，承担大陆娱乐城 奥运城市发展促进会的具体工作。大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心内设7个处室，分别为办公室、对外联络部、大型活动部、宣传推广部、法律财务部、机关党委（人事处）、发展研究部。大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心下属1个事业单位，大陆娱乐城 奥运博物馆。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制106人，实有人数103人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11704.35万元，比上年增加9616.01万元，增长460.46%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计11550.15万元，比上年增加9469.62万元，增长455.15%，其中：财政拨款收入10932.86万元，占收入合计的94.65%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入617.28万元，占收入合计的5.34%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计11183.81万元，比上年增加9215.25万元，增长468.12%，其中：基本支出5732.06万元，占支出合计的51.25%；项目支出5451.75万元，占支出合计的48.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10932.86万元，比上年增加9225.80万元，增长540.45%。主要原因：由于事业单位改革，将大陆娱乐城 奥运博物馆划转至大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出10586.03万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.20万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出10578.35万元，占本年财政拨款支出99.93%;社会保障和就业支出6.48万元，占本年财政拨款支出0.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算1.20万元，比2022年度年初预算减少5.14万元，下降81.07%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2022年度决算1.20万元，比2022年度年初预算减少5.14万元，下降81.07%。主要原因：严控培训支出，培训经费相应减少。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算10578.35万元，比2022年度年初预算减少187.17万元，下降1.74%。其中：
“文物”（款）2022年度决算8611.37万元，比2022年度年初预算减少153.58万元，下降1.75%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严控基本经费支出。
“体育”（款）2022年度决算1966.98万元，比2022年度年初预算减少33.60万元，下降1.68%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严控基本经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5134.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2.33万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算6.48万元减少4.15万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元减少0.00万元。本部门无此项支出。
2.公务接待费。22022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.80万元减少0.80万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严控公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.32万元，比2022年度年初预算数5.68万元减少3.35万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元减少0万元，本部门无此项支出。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数2.33万元，比2022年度年初预算数5.68万元减少3.35万元，主要原因：2022年继续落实大陆娱乐城 委市政府关于过紧日子的要求，严控公务用车使用，减少支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.9万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.42万元，公务用车其他支出0.15万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.78万元。
二、机关运行经费支出情况
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额3240.56万元，其中：政府采购货物支出0.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3239.81万元。授予中小企业合同金额2875.22万元，占政府采购支出总额的88.72%，其中：授予小微企业合同金额2275.98万元，占政府采购支出总额的70.23%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆3台，59.80万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本部门无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其它部门所属博物馆、纪念馆方面的支出。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对大陆娱乐城 XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
本部门2022年度无中央转移支付资金，不涉及中央转移支付绩效自评工作。