目    录

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　大陆娱乐城 隆达轻工控股有限责任公司成立于1997年12月，前身是大陆娱乐城 二轻有限责任公司。2000年大陆娱乐城 京政函[2000]121号文以原大陆娱乐城 二轻有限责任公司和原大陆娱乐城 印刷集团有限责任公司，作为对本公司的出资，成为市政府投资组建的国有独资公司。2002年4月大陆娱乐城 京政函[2002]24号文将大陆娱乐城 有色金属工业总公司国有资产授权本公司经营管理。2019年11月大陆娱乐城 国有资产监督管理委员会京国资〔2019〕143号文由大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司行使出资人职责。

　　（一）机构设置、职责

　　大陆娱乐城 隆达轻工控股有限责任公司内设13个部室，主要职责是管理好转制前离退休人员，严格执行相关政策，及时、足额发放离退休经费。

　　（二）人员构成情况

　　本单位事业编制0人，实有人数0人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计937.16万元，比上年增加176.20万元，增长23.15%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计937.16万元，比上年增加176.20万元，增长23.15%，其中：财政拨款收入937.16万元，占收入合计的100.00%。

收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计937.16万元，比上年增加176.20万元，增长23.15%，其中：基本支出681.87万元，占支出合计的72.76%；项目支出255.29万元，占支出合计的27.24%。

支出决算

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计937.16万元，比上年增加176.20万元，增长23.15%。主要原因：事业单位改革，3家转企单位2022年上半年工作经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出937.16万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出618.87万元，占本年财政拨款支出66.04%；卫生健康支出63.00万元，占本年财政拨款支出6.72%；资源勘探工业信息等支出255.29万元，占本年财政拨款支出27.24%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算618.87万元，与2022年年初预算持平。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算618.87万元，与2022年年初预算持平。

　　2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算63.00万元，与2022年年初预算持平。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算63.00万元，与2022年年初预算持平。

　　3、“资源勘探工业信息等支出”（类）2022年度决算255.29万元，比2022年度年初预算增加255.29万元。其中：

　　“制造业”（款）2022年度决算255.29万元，比2022年度年初预算增加255.29万元。主要原因：事业单位改革，3家转企单位2022年上半年工作经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出681.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加（减少）0.00万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　本单位无此项支出。

　　四、国有资产占用情况

　　本单位未占用国有资产。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位无此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映行政事业单位养老方面的支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　9.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件2。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　本单位不涉及。

　　三、项目支出绩效自评表

　　本单位不涉及。

　　四、中央对大陆娱乐城 XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

　　本单位不涉及。