目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司（以下简称一轻控股）是由大陆娱乐城 国有资本经营管理中心出资、隶属于大陆娱乐城 国资委的大型国有独资公司。一轻控股作为一级主管单位，主要职责：加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效等各方面的监督管理工作，根据所属事业单位具体情况，提出工作中的合理化建议，提高工作质量及效率。
一轻控股按照建立现代企业制度的要求，不断完善法人治理结构，公司设有党委会、董事会、经营班子，建立健全了多项管理制度。公司内设19个部室，分别为：办公室、董事会办公室、战略规划部、证券与资本运营部、投资管理部、财务管理部、品牌与营销管理部、运营安全管理部、资产管理部、基建管理部、科技与数字化部、法务合规部、审计部、组织人才部、宣传与大陆娱乐城部、纪委（监察专员办）机关、党委巡察办公室、工会、团委。
公司下属2个部门预算单位，分别为大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司本级、大陆娱乐城 轻工技师学院（大陆娱乐城 乐器研究所）（以下简称技师学院）。其中：
大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司本级承担转企以前退休人员工资发放、离休人员医保补贴等职责。
技师学院坚持“立德树人、开放办学、内涵发展、特色立校”的办学理念，以国家级高技能人才培训基地建设项目、国家人社部一体化课程改革和大陆娱乐城 特色高水平骨干专业、技术技能大师工作室等国家级、市级项目作为发展契机，积极推行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式，实现了核心竞争力和社会影响力的同步提升，现已成为集学制教育、培训鉴定、公共服务等多功能为一体的高技能人才综合培养基地。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制411人，实有人数363人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计24463.00万元，比上年增加2723.59万元，增长12.53%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计23559.63万元，比上年增加2822.02万元，增长13.61%，其中：财政拨款收入22923.73万元，占收入合计的97.30%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入173.73万元，占收入合计的0.74%；经营收入88.54万元，占收入合计的0.38%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入373.63万元，占收入合计的1.58%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计22019.06万元，比上年增加1365.62万元，增长6.61%，其中：基本支出15084.44万元，占支出合计的68.51%；项目支出6846.08万元，占支出合计的31.09%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出88.54万元，占支出合计的0.40%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计23178.52万元，比上年增加4871.09万元，增长26.61%。主要原因：依据市编办事业单位改革有关事项的批复，所属二级预算单位增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出21015.96万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出20107.27万元，占本年财政拨款支出95.68%；社会保障和就业支出531.79万元，占本年财政拨款支出2.53%；卫生健康支出57.75万元，占本年财政拨款支出0.27%；资源勘探工业信息等支出319.15万元，占本年财政拨款支出1.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算20107.27万元，比2022年度年初预算减少1697.08万元，下降7.78%。其中：
“职业教育”（款）2022年度决算19654.72万元，比2022年度年初预算减少1689.11万元，下降7.91%。主要原因：依据事业单位自身发展规划调整支出结构。
“进修及培训”（款）2022年度决算360.94万元，比2022年度年初预算减少7.97万元，下降2.16%。主要原因：依据事业单位自身发展规划调整支出结构。
“其他教育支出”（款）2022年度决算91.61万元，与2022年年初预算持平。
2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算531.79万元，与2022年年初预算持平。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2022年度决算531.79万元，与2022年年初预算持平。
3、“卫生健康支出”（类） 2022年度决算57.75万元，与2022年年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算57.75万元，与2022年年初预算持平。
4、“资源勘探工业信息等支出”（类）2022年度决算319.15万元，比2022年年初预算增加319.15万元。其中：
“制造业”（款）2022年度决算319.15万元，比2022年年初预算增加319.15万元。主要原因：根据相关政策，追加四家转企单位2022年上半年工作经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14691.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数17.73万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算36.03万元减少18.30万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个，0人次，人均出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.12万元，比2022年度年初预算数2.03万元减少1.91万元。主要原因：响应政府厉行勤俭节约的号召，严格控制公务接待费用。2022年度公务接待费主要用于来访单位公务接待。公务接待1批次，公务接待12人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数17.61万元，比2022年度年初预算数34.00万元减少16.39万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数17.61万元，比2022年度年初预算数34.00万元减少16.39万元，主要原因：响应政府厉行勤俭节约的号召，合理安排公车出行。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.70万元，公务用车维修8.31万元，公务用车保险2.50万元，公务用车其他支出2.10万元。2022年度公务用车保有量13辆，车均运行维护费1.35万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2867.05万元，其中：政府采购货物支出1912.44万元，政府采购工程支出163.58万元，政府采购服务支出791.03万元。授予中小企业合同金额3224.35万元，占政府采购支出总额的112.46%，其中：授予小微企业合同金额2412.75万元，占政府采购支出总额的84.15%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆13台，307.60万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等。
6.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：除反映行政事业单位开支的离退休经费、离退休人员管理机构的支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、职工年金支出等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：除反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出以外的其他用于制造业方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对大陆娱乐城 转移支付预算执行情况绩效自评报告
本部门不涉及转移支付资金。