目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
大陆娱乐城 京煤集团有限责任公司是由原大陆娱乐城 矿务局及其所属企业和原大陆娱乐城 煤炭总公司及其所属企业实际占有的国家资本金作为出资，于2000年9月经大陆娱乐城 批准组建的国有独资公司。主要职责是承担煤炭开采、加工及销售；负责首都能源应急保障供应；城市服务运营；承担国有资产保值增值,内设12个处室,分别为党委办公室、党委组织部、党群工作部、纪检监察室、战略发展部、经营计划部、财务管理部、人力资源部、安全环保部、法务内控部、不动产管理部、信访维稳部。所属两家预算单位，分别为大陆娱乐城 京煤集团地质勘探队（单位性质：财政补助事业单位）和大陆娱乐城 科技高级技术学校（单位性质：财政补助事业单位）。
1、大陆娱乐城 京煤集团地质勘探队
成立于1952年，主要职责是从事大陆娱乐城 地区矿山恢复、地灾治理工作。多年来主要承担为国家和大陆娱乐城 地区提供矿产资源的勘察任务、区域性地质调查、地质测绘及资料的收集、整理等任务。
2、大陆娱乐城 科技高级技术学校
根据大陆娱乐城 经济委员会【79】京经字第285号、大陆娱乐城 计划委员会【79】京计科第373号、大陆娱乐城 革命委员会财贸办公室【79】京革财字第71号文件成立，是全国重点高级技校。主要职责是围绕首都经济建设和企业发展对技术技能人才的需要，坚持立足企业、面向社会的办学宗旨，不断改革人才培养模式,把培养劳动者的实践能力、创新和创业能力作为工作重点，着重培养劳动者的职业技能和适应职业变化的能力，为首都经济建设输送更多的人才。学校现设有城市轨道交通、楼宇自动控制设备安装与维护、电气自动化设备安装与维修、多媒体制作、幼儿教育等专业。
（二）人员构成情况
本部门事业编制483人，实有人数313人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计26,022.55万元，比上年减少2,937.20万元，下降10.14%。主要原因：贯彻落实国家过紧日子精神，减少项目经费。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计18,158.59万元，比上年减少122.30万元，下降0.67%，其中：财政拨款收入18,062.12万元，占收入合计的99.47%；事业收入71.57万元，占收入合计的0.39%；其他收入24.89万元，占收入合计的0.14%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计21,307.98万元，比上年增加500.70万元，增长2.41%，其中：基本支出6,461.72万元，占支出合计的30.33%；项目支出14,846.27万元，占支出合计的69.67%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计25,358.03万元，比上年减少2,945.91万元，下降10.41%。主要原因：贯彻落实国家过紧日子精神，减少项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出21,212.09万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4,734.91万元，占本年财政拨款支出22.32%；社会保障和就业支出14,192.95万元，占本年财政拨款支出66.91%；资源勘探工业信息等支出2,284.24万元，占本年财政拨款支出10.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2022年度决算4,734.91万元，比2022年年初预算4,615.74万元增加119.17万元，增长2.58%。其中：
“职业教育”（款）2022年度决算4,734.91万元，比2022年年初预算4,615.74万元增加119.17万元，增长2.58%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩经费支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算14,192.95万元，比2022年年初预算10,894.14万元增加3,298.90万元，增长30.28%。其中：
“企业改革补助”（款）2022年度决算14,175.30万元，比2022年年初预算10,876.49万元增加3298.81万元，增长23.27%。根据职工分流安置实际情况，化解煤炭过剩产能补助资金支出相应增加。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算17.65万元，与2022年年初预算17.65万元持平。
3、“资源勘探工业信息等支出”（类）2022年度决算2,284.24万元，与2022年年初预算2,284.24万元持平。其中：
“资源勘探开发”（款）2022年度决算2,284.24万元，与2022年年初预算2,284.24万元持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,391.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位大陆娱乐城 科技高级技术学校。2022年度“三公”经费财政拨款决算数3.80万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3.90万元减少0.10万元。其中：
1.因公出国（境）费用。大陆娱乐城 科技高级技术学校2022年无因公出国（境）费用预算，无支出。
2.公务接待费。2022年度决算数0.30万元，比2022年度年初预算数0.40万元减少0.10万元。主要原因是厉行节约，控制校企合作招生就业接待次数和接待人数。公务接待批次12次，人数99人。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数3.50万元，比2022年度年初预算数3.50万元持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2022年度决算数3.50万元，比2022年度年初预算数3.50万元持平。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.18万元，公务用车保险0.68万元，公务用车其他支出0.64万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.17万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位无相关内容。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额417.92万元，其中：政府采购货物支出143.09万元，政府采购工程支出153.03万元，政府采购服务支出121.80万元。授予中小企业合同金额417.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额219.94万元，占政府采购支出总额的52.63%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆12台，446.55万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
2022年度部门绩效评价情况详见附件2。