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　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　大陆娱乐城 机关事务管理中心是大陆娱乐城 机关事务管理局所属公益一类事业单位,机构规格为副局级。

　　主要职责是:

　　1.负责城区集中办公区国有资产管理、办公用房管理、经费管理、节能等工作。

　　2.承担城区集中办公区服务保障、安全保卫和相关社会事务协调等工作。

　　3.按要求为中央国家机关、大陆娱乐城 在城区的重要会议、重要活动提供相关服务保障。

　　4.完成大陆娱乐城 机关事务管理局交办的其它任务。

　　大陆娱乐城 机关事务管理中心内设机构共有办公室、人事处、安全保卫处、财务处等14个。大陆娱乐城 机关事务管理中心下属二级预算单位8个，分别为:大陆娱乐城 机关事务管理中心（本级）、大陆娱乐城 行政服务中心、大陆娱乐城 花市服务中心、大陆娱乐城 机关事务管理局东交民巷服务中心、大陆娱乐城 机关事务管理局机关招待所、大陆娱乐城 机关事务管理局雅宝大楼管理处、市机关事务局第一幼儿园和市机关事务局第二幼儿园。

　　（二）人员构成情况

　　大陆娱乐城 机关事务管理中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制384人，实有人数196人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计33249.26万元，比上年24061.89万元增加9187.37万元，增长38.18%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计31863.06万元，比上年24014.48万元增加7848.58万元，增长32.68%，其中：财政拨款收入31336.06万元，占收入合计的98.35%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入122.89万元，占收入合计的0.39%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入404.11万元，占收入合计的1.26%。

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计32099.23万元，比上年23894.03万元增加8205.20万元，增长34.34%，其中：基本支出23319.10万元，占支出合计的72.65%；项目支出8324.89万元，占支出合计的25.93%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出455.25万元，占支出合计的1.42%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计31336.06万元，比上年24014.15万元增加7321.91万元，增长30.49%。主要原因：按照机构改革要求，2022年7家二级预算单位并入我部门。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出31114.77万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出27559.36万元，占本年财政拨款支出88.57%；教育支出3073.56万元，占本年财政拨款支出9.88%；社会保障和就业支出405.79万元，占本年财政拨款支出1.30%;卫生健康支出76.05万元，占本年财政拨款支出0.25%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"一般公共服务支出"（类）2022年度决算27559.36万元，比2022年年初预算27828.68万元减少269.32万元，下降0.97%。其中：

　　"政府办公厅（室）及相关机构事务"（款）2022年度决算支出27157.36万元，比2022年年初预算27426.68万元减少269.32万元，下降0.98%，主要由于 "三公"经费、会议费、培训费、差旅费低于预期和部分项目履行政府采购程序节约资金。

　　"其他一般公共服务支出" （款）2022年度决算支出402万元，与2022年年初预算持平。

　　2、"教育支出"（类）2022年度决算3073.56万元，比2022年年初预算3021.88万元增加51.68万元增长1.71%。其中：

　　"普通教育"（款）2022年度决算3067.21万元，比2022年年初预算3009.18万元增加58.03万元增长1.93%，主要由于附属教育机构新聘用人员。

　　"进修及培训"（款）2022年度决算6.35万元，比2022年年初预算12.7万元减少6.35万元下降50%，主要由于受疫情影响减少线下培训。

　　3、"社会保障和就业支出" （类）2022年度决算405.79万元，比2022年年初预算341万元增加64.79万元，增加19%。其中：

　　"行政事业单位养老支出" （款）2022年度决算281.42万元，比2022年年初预算341万元减少59.58万元，下降17.47%，主要由于事业单位改革招聘人员支出减少。

　　"抚恤"（款）2022年度决算124.37万元，比2022年年初预算0万元增加124.37万元，主要由于人员去世按照政策支付抚恤金。

　　4、"卫生健康支出"（类）2022年度决算76.05万元，与2022年年初预算76.05万元持平。其中：

　　"行政事业单位医疗"（款）2022年度决算76.05万元，与2022年年初预算76.05万元持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2022年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门2022年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出23314.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包括本部门8个事业单位。2022年度"三公"经费财政拨款决算数7.29万元，比2022年度"三公"经费财政拨款年初预算35.41万元减少28.12万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数4.13万元减少4.13万元，主要由于2022年受疫情影响未安排出国任务。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数17.16万元减少17.16万元，主要由于落实政府过紧日子,厉行勤俭节约要求，本年未发生公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数7.29万元，比2022年度年初预算数14.12万元减少6.83万元。其中，公务用车运行维护费2022年度决算数7.29万元，比2022年度年初预算数14.12万元减少6.83万元，主要由于贯彻落实八项规定, 落实政府过紧日子,厉行勤俭节约要求,进一步减少公务用车使用次数。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修2.43万元，公务用车保险1.57万元，公务用车其他支出1.29万元。2022年度公务用车保有量8辆(财政资金供养)，车均运行维护费0.91万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额17446.35万元，其中：政府采购货物支出229.61万元，政府采购工程支出839.23万元，政府采购服务支出16377.52万元。授予中小企业合同金额12539.42万元，占政府采购支出总额的71.87%，其中：授予小微企业合同金额9075.98万元，占政府采购支出总额的52.02%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆14台，327.08万元；单位价值100万元（含）以上的设备17台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本部门不属于政府购买服务统计范围。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

　　9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件2。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件2。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2。

　　四、中央对大陆娱乐城 转移支付预算执行情况绩效自评报告

　　本部门2022年度无中央转移支付资金，不涉及中央转移支付绩效自评工作。