目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》和中共大陆娱乐城 委办公厅关于印发《中共大陆娱乐城 委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京办字[2018]21号)，设置中共大陆娱乐城 委统一战线工作部(简称市委统战部)，对外保留大陆娱乐城 侨务办公室(简称市政府侨办)牌子。内设16个处室，分别为办公室、综合协调处、研究室(政策法规处)、宣传处、党外干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务政务处、侨务事务处、干部处、机关党委(党建工作处)。本部门包含两家预算单位：中共大陆娱乐城 委统战部本级、大陆娱乐城 党派团体办公楼服务管理中心。
(二)中共大陆娱乐城 委统战部的主要职责
中共大陆娱乐城 委统战部是市委负责全市统一战线工作的职能部门。
(三)人员构成情况
中共大陆娱乐城 委统战部行政编制112人(含工勤人员5人)，实际112人；事业编制84人，实际37人；实有人数共计149人，聘用人员(其他聘用人员-临时工)11人。
离退休人员65人，其中：离休11人，退休54人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算总体情况
2021年收入预算10170.99万元，比2020年10368.59万元减少197.6万元，下降1.91%。其中：财政拨款10167.56万元，比2020年10249.57万元减少82.01万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金3.43万元，比2020年119.02万元减少115.59万元。减少原因：落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约。
(二)支出预算总体情况
2021年支出预算10170.99万元，其中:
1、基本支出预算7047.92万元，占总支出预算69.29%，比2020年6623.03万元增加424.89万元，增长6.42%。主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，人员经费预算有所增加。
2、项目支出预算3123.07万元，比2020年3745.56万元减少622.49万元，下降16.62%。减少原因：落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约。
三、主要支出情况
中共大陆娱乐城 委统战部项目支出主要是以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，按照全国统战部长会议和市委全会要求部署，强化思想引领，主动服务大局；落实各项重点任务，不断推动统战工作守正创新；凝心聚力服务首都高质量发展，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中共大陆娱乐城 委统战部因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括：中共大陆娱乐城 委统战部本级、大陆娱乐城 党派团体办公楼服务管理中心2个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算110.93万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少1.14万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数0万元持平。
2、公务接待费。2021年预算数110.53万元，比2020年预算数111.67万元减少1.14万元。主要原因：落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约。2021年公务接待费主要用于邀请港澳台侨来京参加活动接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0.4万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.4万元，与2020年预算数0.4万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中共大陆娱乐城 委统战部政府采购预算总额1248.17万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1233.17万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年中共大陆娱乐城 委统战部政府购买服务预算总额520.62万元。
(三)机关运行经费说明
2021年中共大陆娱乐城 委统战部本级1家行政单位和大陆娱乐城 党派团体办公楼服务管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1351.42万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年中共大陆娱乐城 委统战部填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3119.64万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
中共大陆娱乐城 委统战部2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
中共大陆娱乐城 委统战部2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，中共大陆娱乐城 委统战部共有车辆1台，金额16.62万元，由大陆娱乐城 党派团体办公楼服务管理中心管理使用。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、其他需要说明的事项
根据保密法律法规和国家有关规定，2021年中共大陆娱乐城 委统战部本级一般公共预算支出科目下部分款级和项级科目支出为涉及国家秘密的信息。按照预算公开有关规定，涉密信息在预算说明及附表中不予公开。
第二部分 2021年部门预算报表