目 录

　　第一部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明 

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　大陆娱乐城 文化和旅游局根据中共中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》设立，是政府组成部门。主要包括：办公室、研究室、法制处、行政审批处、产业发展处、艺术处、公共服务处、非物质文化遗产处、资源开发处、对外交流与合作处(港澳台事务办公室)、区域合作处、大型活动处、科技教育处、安全与应急处(假日办)、宣传处、财务审计处、人事处、市场管理一处、市场管理二处、机关党委(党建工作处)、机关纪委、工会、离退休干部处；下属21个预算单位，分别为大陆娱乐城 文化和旅游局本级，及首都图书馆、大陆娱乐城 画院、大陆娱乐城 文化局机关事务管理服务中心、大陆娱乐城 文化艺术活动中心、大陆娱乐城 非物质文化遗产保护中心、大陆娱乐城 旅行社服务质量监督管理所、大陆娱乐城 旅游人才发展中心、大陆娱乐城 旅游咨询服务中心、大陆娱乐城 旅游发展委员会信息中心(大陆娱乐城 旅游运行监测中心)、大陆娱乐城 旅游发展委员会离退休人员服务中心、大陆娱乐城 世界旅游城市发展中心、大陆娱乐城 文化局资产监管事务中心等12家公益一类事业单位，旅游杂志社、大陆娱乐城 旅游大厦管理处、大陆娱乐城 戏曲艺术职业学院、大陆娱乐城 杂技学校、大陆娱乐城 京剧院、北方昆曲剧院、大陆娱乐城 交响乐团、大陆娱乐城 海外文化交流中心等8家公益二类事业单位。

　　主要职责：

　　1.贯彻落实国家文化和旅游工作法律法规、规章和政策。研究拟订本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性法规草案、政府规章草案，依法监督检查执行情况。

　　2.统筹规划本市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　3.管理本市重大文化活动，指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　4.指导、管理本市文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　5.负责本市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

　　6.指导、推进本市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游业信息化、标准化建设。

　　7.负责本市非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

　　8.统筹规划本市文化产业和旅游业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

　　9.指导本市文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　10.协助市委宣传部门指导本市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　11.指导、管理本市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，负责组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)人员构成情况

　　大陆娱乐城 文化和旅游局部门行政编制187人，实际210人；事业编制2417人，实际1904人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)115人。离退休人员1709人，其中：离休71人，退休1638人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2021年收入预算162099.71万元，比2020年180695.45万元减少18595.74万元，下降10.29%。其中：财政拨款136922.31万元,比2020年159787.86万元减少22865.55万元；统筹使用结余资金安排预算2908.62万元,比2020年1006万元增加1902.62万元；其他资金22268.78万元,比2020年19901.59万元增加2367.19万元。包括：事业收入6855.04万元比2020年6905.22万元减少50.18万元；事业单位经营收入893.90万元比2020年893.60万元增加0.3万元；其他收入1055.31万元比2020年907.92万元增加147.39万元；继续使用的财政性结转资金13464.53万元比2020年11194.85万元增加2269.68万元。

　　(二)支出预算说明

　　2021年支出预算162099.71万元，其中：

　　基本支出预算84785.18万元，比2020年82744.56万元增加2040.62万元，增长2.47%，增长原因：落实人员正常调资等有关政策，人员经费有所增加。

　　项目支出预算76516.99万元，比2020年97189.86万元减少20672.87万元，下降21.27%，减少原因：我局分类分档申请年度预算，减少资金沉淀。

　　事业单位经营支出797.54万元，比2020年761.03万元比增加36.51万元，增加原因：所属单位经营成本提高。

　　三、主要支出情况

　　2021年，在市委市政府和市委宣传部的坚强领导下，市文化和旅游局将继续坚决贯彻落实中央和市委市政府各项工作部署，统筹规划、系统推进，有重点、有步骤推进各项任务顺利完成。部门预算项目主要用于以下方向：一是加强顶层设计，继续深化文化和旅游领域改革创新。二是服务保障好重大活动，组织实施各项节庆活动。三是全面提升公共文化服务效能。四是推进首都文艺舞台繁荣发展。五是促进文化和旅游产业健康发展。六是推动非遗保护传承。七是做好新形势下国际文化和旅游交流交往。八是务实推进区域合作。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 文化和旅游局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 文化和旅游局本级、首都图书馆、大陆娱乐城 画院、大陆娱乐城 文化局机关事务管理服务中心、大陆娱乐城 文化艺术活动中心、大陆娱乐城 非物质文化遗产保护中心、大陆娱乐城 旅行社服务质量监督管理所、大陆娱乐城 旅游发展委员会离退休人员服务中心、大陆娱乐城 世界旅游城市发展中心、大陆娱乐城 文化局资产监管事务中心、大陆娱乐城 旅游大厦管理处、大陆娱乐城 戏曲艺术职业学院、大陆娱乐城 杂技学校、大陆娱乐城 京剧院、北方昆曲剧院、大陆娱乐城 交响乐团、大陆娱乐城 海外文化交流中心17个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2021年“三公经费”财政拨款预算675.45万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少49.65万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2021年预算数448.40万元，比2020年预算数498.22万元减少49.82万元。减少的主要原因是压缩行政运行成本，在2020年的基础上压减10%。2021年因公出国(境)费用主要用于文化和旅游交流交往活动，加大对大陆娱乐城 旅游重点客源地的宣传推广工作等方面。

　　2、公务接待费。2021年预算数12.67万元，比2020年预算数16.22万元减少3.55万元，主要原因：严格落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约的要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少等。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数214.38万元，其中，公务用车购置费2021年预算数24.08万元，比2020预算数0万元增加24.08万元，主要原因：大陆娱乐城 画院为保障日常办公正常运行更新购置车辆；公务用车运行维护费2021年预算数190.30万元，其中：公务用车加油71.64万元，公务用车维修53.20万元，公务用车保险39.24万元，其他26.22万元。比2020预算数210.66万元减少20.36万元，主要原因：单位车辆数减少,导致车辆运行维护费用减少。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年大陆娱乐城 文化和旅游局部门政府采购预算总额36361.13万元，其中：政府采购货物预算5788.17万元，政府采购工程预算324.28万元，政府采购服务预算30248.68万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2021年大陆娱乐城 文化和旅游局部门政府购买服务预算总额15460.68万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2021年大陆娱乐城 文化和旅游局部门大陆娱乐城 文化和旅游局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1277.70万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，大陆娱乐城 文化和旅游局填报绩效目标的预算项目407个，占全部预算项目407个的100%。填报绩效目标的项目支出预算63128.67万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2021年无重点行政事业性收费

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截止2020年底，大陆娱乐城 文化和旅游局共有车辆115台，2790.22万元；单位价值50万元以上的通用设备80台(套)、13616.86万元，单位价值100万元以上的专用设备32台(套)、10959.05万元。

　　六、名词解释

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2021年部门预算报表