目 录

　　第一部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1.部门机构设置

　　根据中共中央、国务院批准的大陆娱乐城 机构改革方案和《大陆娱乐城 办公厅关于印发大陆娱乐城 体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕74号)，设立大陆娱乐城 体育局。大陆娱乐城 体育局内设12个职能处室，包括办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业发展处(大陆娱乐城 体育市场管理办公室)、科技教育处、规划建设处、财务处、人事处、机关党委(工会)、离退休干部处。

　　大陆娱乐城 体育局有直属事业单位25个，分别为大陆娱乐城 先农坛体育运动技术学校、大陆娱乐城 木樨园体育运动技术学校、大陆娱乐城 射击运动技术学校、大陆娱乐城 芦城体育运动技术学校、大陆娱乐城 什刹海体育运动学校、大陆娱乐城 体育局大陆娱乐城、大陆娱乐城 航空运动学校、大陆娱乐城 棋院、大陆娱乐城 体育职业学院、大陆娱乐城 游泳运动学校、大陆娱乐城 体育专业人员管理中心、大陆娱乐城 体育局离退休人员服务中心、大陆娱乐城 社会体育管理中心、大陆娱乐城 体育局信息中心、大陆娱乐城 体育科学研究所、大陆娱乐城 排球运动管理中心、大陆娱乐城 冬季运动管理中心、大陆娱乐城 反兴奋剂中心、大陆娱乐城 国际体育交流中心、大陆娱乐城 体育服务事业管理中心、大陆娱乐城 体育竞赛管理中心、大陆娱乐城 武术院、大陆娱乐城 体育总会秘书处、大陆娱乐城 网球运动管理中心、大陆娱乐城 体育设施管理中心。

　　2.部门职责

　　(1)贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。

　　(2)协调本市区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

　　(3)统筹规划本市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

　　(4)统筹规划本市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

　　(5)统筹规划本市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　(6)会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

　　(7)指导、管理本市体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

　　(8)组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

　　(9)主办、承办重大体育赛事活动。

　　(10)负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。

　　(11)负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。

　　(12)依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任，对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

　　(13)承办市政府交办的其他事项。

　　(二)人员构成情况

　　大陆娱乐城 体育局部门行政编制87人，实际86人；事业编制3687人，实际2746人；聘用人员257人。

　　离退休人员1394人，其中：离休25人，退休1369人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2021年收入预算151,111.69万元，比2020年216,088.32万元减少64,976.63万元，下降30.07%。其中：财政拨款138,962.28万元，比2020年168,481.02万元减少29,518.74万元，主要原因：减少第二届全国青年运动会奖励预算、按要求压减一般性支出10%等；统筹使用结余资金安排预算4,154.89万元，比2020年4,722.54万元减少567.64万元；其他资金7,994.52万元，比2020年42,884.77万元减少34,890.25万元，主要原因：2020年预算批复中包含继续使用的冰上项目训练基地建设结转资金。

　　(二)支出预算说明

　　基本支出预算84,739.40万元，占总支出预算56.08%，比2020年83,270.96万元增加1,468.44万元，增长1.76%。

　　项目支出预算66,372.29万元，比2020年132,817.36万元减少66,445.07万元，下降50.03%，项目支出减少的主要原因：本年预算不包含冰上项目训练基地建设、第二届全国青年运动会奖励经费等项目经费。

　　三、主要支出情况

　　2021年是“十四五”开局之年，也是东京奥运会、陕西全运会的举办之年，2022冬奥备战关键之年。大陆娱乐城 体育局认真学习习近平总书记关于体育工作的重要论述，深入贯彻市委、市政府关于实施全民健身国家战略和加快推进体育强国建设的决策部署，积极把握筹办大陆娱乐城 2022年冬奥会、冬残奥会和京津冀协同发展的历史机遇，按照“建设体育强国大陆娱乐城 要做表率，为国争光大陆娱乐城 要做贡献”的总体思路，持续提升体育发展的质量和效益，不断满足人民对美好生活的需要，努力谱写建设国际一流和谐宜居之都的体育事业篇章。

　　大陆娱乐城 体育局主要支出方向：一是推进“七有”、“五性”，促进全民健身健康发展。二是全力备战“两运”，提升竞技体育综合实力。三是深化体教融合，促进青少年体育全面发展。四是强化冬奥备战，推动冰雪运动发展迈上新台阶。五是提升赛事品质，助力首都国际交往中心建设。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 体育局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括25个所属单位。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2021年"三公经费"财政拨款预算793.14万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算增加77.88万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2021年预算数416.43万元，比2020年预算数473.02万元减少56.59万元，主要原因：受疫情影响，减少运动队出国训练比赛任务；2021年因公出国(境)费用主要用于优秀运动队出国训练比赛等方面。

　　2、公务接待费。2021年预算数36.59万元，比2020年预算数43.08万元减少6.49万元，主要原因：坚持“过紧日子”原则，压减接待费预算。2021年公务接待费主要用于业务开展等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数340.12万元，其中，公务用车购置费2021年预算数146.93万元，比2020预算数0万元增加146.93万元，主要原因：大陆娱乐城 先农坛体育运动技术学校、大陆娱乐城 木樨园体育运动技术学校、大陆娱乐城 射击运动技术学校更新运动队大客车。公务用车运行维护费2021年预算数193.19万元，其中：公务用车加油84.38万元，公务用车维修42.96万元，公务用车保险40.79万元，其他25.07万元。比2020预算数199.16万元减少5.97万元，主要原因：坚持“过紧日子”原则，压减公务用车运维费。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年大陆娱乐城 体育局政府采购预算总额25,120.89万元，其中：政府采购货物预算5,404.33万元，政府采购工程预算176.30万元，政府采购服务预算19,540.26万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2021年大陆娱乐城 体育局政府购买服务预算总额13,139.58万元，其中：财政拨款13,139.58万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2021年大陆娱乐城 体育局部门大陆娱乐城 体育局本级行政、大陆娱乐城 体育局本级事业等2家行政单位以及大陆娱乐城 体育局离退休人员服务中心、大陆娱乐城 社会体育管理中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算611.97万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，大陆娱乐城 体育局填报绩效目标的预算项目188个，占全部预算项目188个的100%。填报绩效目标的项目支出预算61,282.64万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2021年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截止2020年底，大陆娱乐城 体育局共有车辆118台，3,569.80万元；单位价值50万元以上的通用设备36台(套)，6,422.04万元；单位价值100万元以上的专用设备12台(套)、2,773.53万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2021年部门预算报表