目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
2018年根据《中共大陆娱乐城 委办公厅 大陆娱乐城 办公厅关于印发<大陆娱乐城 参事室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京办字〔2018〕36号)的规定，大陆娱乐城 参事室(简称市政府参事室)是市政府直属机构，为副局级。市政府参事室与大陆娱乐城 文史研究馆(简称市文史馆)合署办公。
市政府参事室贯彻落实党中央关于参事工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对参事工作的集中统一领导，主要职责是：
1.组织市政府参事对政府有关政策的实施情况进行调查研究、参政咨询，向市政府提出意见和建议。
2.组织市政府参事参与本市有关地方性法规草案的研究。
3.贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事和市文史馆馆员参加爱国统一战线工作。
4.组织市政府参事、市文史馆馆员及时了解和掌握党中央国务院的方针政策及市委、市政府的决策部署。
5.支持市政府参事、市文史馆馆员同社会各界人士的联系，了解和反映社情民意。
6.组织市政府参事开展同国外相关机构交流与合作，组织市文史馆馆员开展对外文化交流等活动。
7.负责为市政府参事、市文史馆馆员履行职责提供服务。
8.承办市政府参事、市文史馆馆员的选聘工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
市政府参事室设处级职能部门5个，分别是：秘书处，人事处，参事处，文史处、机关党委；内设事业单位1个：文史研究中心。
(二)人员构成情况
大陆娱乐城 参事室部门行政编制26人，实际26人；事业编制14人，实际10人；聘用人员0人。
离退休人员30人，其中：离休2人，退休28人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2021年收入预算2712.00万元，比2020年2863.24万元减少151.24万元，下降5.28%。其中：财政拨款2711.60万元,比2020年2863.24万元减少151.64万元，主要原因:落实政府过紧日子，厉行勤俭节约要求；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平；其他资金0.40万元,比2020年0万元增加0.40万元。
(二)支出预算情况
2021年支出预算2712.00万元，比2020年2863.24万元减少151.24万元，下降5.28%。其中：基本支出预算1566.42万元，占总支出预算57.76%，比2020年1449.13万元增加117.29万元，增长8.09%，主要原因：人员增加；项目支出预算1145.57万元，比2020年1414.11万元减少268.53万元，下降18.99%，主要原因:减少一般性支出。
三、主要支出情况
市政府参事室2021年主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和市委的部署和要求，坚持政治性、统战性、咨询性、荣誉性，坚持围绕中心，服务大局，紧扣“四个中心”、“四个服务”、“三件大事”和推动高质量发展等深入调查研究，积极建言献策。紧扣首都经济社会发展特别是全国文化中心建设、提高首都文化软实力等，深入开展大陆娱乐城 文史研究，弘扬中华优秀传统文化，提炼文史精华，保存历史记忆。加强文化交流，讲好大陆娱乐城 故事。
部门预算项目主要为开展参事工作的参事业务费及参事调研费；用于开展文史工作的文史研究、书画作品展览、文史业务费；用于开展文化交流的对外交流；用于出版《大陆娱乐城 文史》刊物及大陆娱乐城 文史系列专辑的出版经费；及统战业务和信息化等经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 参事室部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算87.89万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少7.37万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数66.29万元，比2020年预算数73.65万元减少7.37万元，主要原因:按照厉行节约的要求，压缩行政运行成本，压减出国经费。2021年因公出国(境)费用主要用于参事专项课题研究、对外文化交流等方面。
2、公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数21.60万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数21.60万元，其中：公务用车加油11.45万元，公务用车维修3.67万元，公务用车保险3.67万元，其他2.81万元，与2020年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年大陆娱乐城 参事室部门政府采购预算总额460.15万元，其中：政府采购货物预算47.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算412.74万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年大陆娱乐城 参事室部门政府购买服务预算总额271.66万元。
(三)机关运行经费说明
2021年大陆娱乐城 参事室部门大陆娱乐城 参事室本级等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算309.51万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，大陆娱乐城 参事室填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1145.57万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，大陆娱乐城 参事室共有车辆8台，195.42万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2021年部门预算报表