目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据京办字〔2020〕8号《中共大陆娱乐城 委办公厅、大陆娱乐城 办公厅关于印发〈大陆娱乐城 重点站区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，设立大陆娱乐城 重点站区管理委员会，为市政府派出机构，统一负责组织协调本市重点站区的管理、服务工作，内设办公室、政策法规处、市政环境处、综合治理处、应急工作处、宣传处、财务处、人事处(离退休干部处)、大陆娱乐城 站地区管理办公室、大陆娱乐城 西站地区管理办公室、大陆娱乐城 南站地区管理办公室、大陆娱乐城 北站地区管理办公室、大陆娱乐城 清河站地区管理办公室等13个职能处室和机关党委、纪委、工会；下属3个预算单位，分别为大陆娱乐城 重点站区管理委员会本级、大陆娱乐城 城市管理综合行政执法局重点站区分局和大陆娱乐城 重点站区综合事务中心。
主要职责：1、负责组织协调本市重点站区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、精神文明建设等工作，拟定相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施；2、负责协调有关部门和单位做好本市重点站区的客运工作；3、负责本市重点站区出站系统管理和市容环卫工作，依据城市规划完善重点站区的服务设施；4、负责组织、协调、监督本市重点站区的安全生产工作，并承担相应的管理责任。负责机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任；5、负责对有关部门和单位在本市重点站区的日常管理和服务工作进行监督检查；6、参与本市重点站区的规划建设；7、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
大陆娱乐城 重点站区管理委员会部门行政编制424人，实际312人；事业编制90人，实际40人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算46512.26万元，比2020年28233.80万元增加18278.46万元，增长64.74%。其中：财政拨款40639.09万元，比2020年24451.21万元增加16187.88万元，增加主要原因是落实市委市政府设立大陆娱乐城 重点站区管理委员会的工作要求，将大陆娱乐城 站、大陆娱乐城 南站等站区纳入市重点站区管委会统一管理，使基本经费、项目经费有所增加；统筹使用事业基金安排预算0万元，比2020年0.19万元减少0.19万元；继续使用的财政性结转资金2089.95万元，比2020年0万元增加2089.95万元，增加主要原因是2020年项目经费结转2021年继续使用；其他资金3783.22万元，比2020年3782.40万元增加0.82万元。增加主要原因是利息收入预计增加。
(二)支出预算说明
2021年基本支出预算14877.31万元，占总支出预算31.99%，比2020年6927.99万元增加7949.32万元，增长114.74%，增加主要原因是落实市委市政府设立大陆娱乐城 重点站区管理委员会的工作要求，接收相关单位转隶人员，使基本经费有所增加。
2021年项目支出预算31634.95万元，占总支出预算68.01%，比2020年21305.81万元增加10329.14万元，增长48.48%，增加主要原因是落实市委市政府设立大陆娱乐城 重点站区管理委员会的工作要求后，管委会管辖范围增大，为旅客提供服务保障的项目经费增加。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单位经营支出0万元。
(五)对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
20201年部门预算项目主要为重点站区管理办公室工作经费、城管执法业务经费和综合事务中心服务保障经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
大陆娱乐城 重点站区管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，开支单位包括大陆娱乐城 重点站区管理委员会本级、大陆娱乐城 城市管理综合行政执法局重点站区分局和大陆娱乐城 重点站区综合事务中心等3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算51.66万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少1.74万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数15.71万元，比2020年预算数17.45万元减少1.74万元，减少主要原因是落实厉行勤俭节约要求，压缩因公出国(境)开支；2021年因公出国(境)费用主要用于赴国外交流调研城市规划、交通组织及交通枢纽建设管理等工作。
2、公务接待费。2021年预算数0.3万元，比2020年预算数0.3万元减少0万元，减少主要原因是落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年公务接待费主要用于接待外省市火车站地区管理单位来京调研考察、经验交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数35.65万元，其中，公务用车购置费2021年预算数26.15万元，与2020预算数26.15万元持平；公务用车运行维护费2021年预算数9.50万元，其中：公务用车加油1.00万元，公务用车维修3.50万元，公务用车保险4.00万元，其他1.00万元。与2020预算数26.15万元持平。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年大陆娱乐城 重点站区管理委员会政府采购预算总额18232.34万元，其中：政府采购货物预算111.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18121.19万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年大陆娱乐城 重点站区管理委员会政府购买服务预算总额544.09万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年大陆娱乐城 重点站区管理委员会部门大陆娱乐城 重点站区管理委员会、大陆娱乐城 城市管理综合行政执法局重点站区分局等2家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1276.40万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，大陆娱乐城 重点站区管理委员会填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算29546.62万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，管委会共有车辆17台，376.61955万元；单位价值50万元以上的通用设备44台(套)，2786.681384万元；单位价值100万元以上的通用设备8台(套)，1692.311083万元。
六、名词解释
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2021年部门预算报表