目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)机构设置情况
根据大陆娱乐城 机构编制委员会办公室《关于印发大陆娱乐城 法学会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(京编办函【2002】11号)，设立大陆娱乐城 法学会。内设4个处室，分别为：办公室、研究部、联络部、社会工作部；下属2个预算单位，为：大陆娱乐城 法学会本级、大陆娱乐城 应用法学研究中心(大陆娱乐城 法学会信息中心)。
(二)单位性质及主要职责
大陆娱乐城 法学会是市委领导的人民团体、学术团体和群众团体，是政法战线的重要组成部分，是市委和市政府联系和团结首都广大法学法律工作者的桥梁和纽带，是加强社会主义民主法治建设，推进全面依法治市、建设法治中国首善之区的重要力量。主要职责是：
1、建设首都核心法治智库，为市委市政府领导决策发挥“智囊团”和“参谋库”作用；
2、团结首都广大法学工作者、法律工作者，围绕全市工作大局，为本市经济和社会发展服务，为政法工作服务；
3、组织和指导各研究会开展多学科、多层次的法学研究活动，为社会主义法治建设提供理论支持；
4、参与法律、法规的草拟、论证工作，对本市立法、司法、执法、普法等实践活动中的重大问题提出对策和建议；
5、同境内外法学团体和法律团体联系工作，开展学术交流与合作，发挥对外法学交流的渠道作用；
6、参与法治宣传和法学教育，普及法律常识，参与培养法学人才、法律人才工作；
7、建立法学会系统的信息网络，收集和介绍境内外法学研究动态，宣传和推广创新研究成果，编辑出版法学、法律图书和刊物；
8、负责会员及所属研究会的管理和联系工作，了解和反映法学界、法律界的意见和要求，维护会员的合法权益；
9、贯彻市委关于加强社会建设的决议、决定，统筹指导全市法学研究组织和涉法类社会组织积极参与社会管理创新，组织形式多样的法律服务；
10、承担全市政法工作中的重大课题研究。
(三)人员构成情况
大陆娱乐城 法学会行政编制25人，实际25人；事业编制10人，实际8人；无聘用人员。
离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2021年收入预算1967.39万元，比2020年1997.02万元减少29.63万元，下降1.48%。其中：财政拨款1876.34万元,比2020年1883.6万元减少7.26万元,主要原因为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出预算。统筹使用结余资金安排预算45.44万元,比2020年48.97万元减少3.53万元,主要原因为结转下年使用的资金减少；其他资金45.6万元,比2020年64.45万元减少18.85万元,主要原因为上级及其他部门拨入专项资金减少。
(二)支出预算情况
1.基本支出预算1291.71万元，占总支出预算65.66%，比2020年1174.23万元增加117.48万元，增长10%，增加原因为落实人员正常调资和增加离退休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算675.67万元，比2020年822.79万元减少147.12万元，下降17.88%，主要原因为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出预算。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为：市级法学研究课题、法学研究与交流、组织建设管理、对外法学交流活动、法律服务与宣讲、法治宣传与人才培养、信息化建设、编辑《法学杂志》等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 法学会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 法学会本级1个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算32.88万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少2.92万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数20.88万元，比2020年预算数23.2万元减少2.32万元，主要原因为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压缩因公出国(境)费用；2021年因公出国(境)费用主要用于参加国(境)外会议、调研交流，参加国(境)外专业法律培训等方面。
2、公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年预算数0.46万元减少0.46万元，主要原因为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数12万元，其中：公务用车加油4.3万元，公务用车维修3.5万元，公务用车保险2万元，其他2.2万元。比2020预算数12.14万元减少0.14万元，主要原因：主要原因为坚决贯彻中央及市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压缩公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年大陆娱乐城 法学会政府采购预算总额103.01万元，其中：政府采购货物预算17.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算85.84万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年大陆娱乐城 法学会政府购买服务预算总额450.54万元。
(三)机关运行经费说明
2021年大陆娱乐城 法学会本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算143.03万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，大陆娱乐城 法学会填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算630.23万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，大陆娱乐城 法学会共有车辆4台，25.24万元；无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2021年部门预算报表