目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)部门机构设置、职责
民进大陆娱乐城 委为正局级行政单位。根据大陆娱乐城 机构编制委员会办公室和中共大陆娱乐城 委统战部《中国民主促进会大陆娱乐城 委员会机关机构设置、人员编制方案》，内设五个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、议政调研处、社会服务处。
民进是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是参政议政、民主监督、政治协商、社会服务。
(二)人员构成情况
中国民主促进会大陆娱乐城 委员会部门行政编制40人，实际32人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算1393.59万元，比2020年1348.34万元增加45.26万元，增长3.36%。其中：财政拨款1393.59万元,比2020年1348.34万元增加45.26万元，增加原因：主要是落实人员正常调资有关政策，2021年人员经费预算有所增加。2021年支出预算1393.59万元，比2020年1348.34万元增加45.26万元，增长3.36%。其中：基本支出预算1196.3万元，占总支出预算85.84%，比2020年1149.59万元增加46.71万元，增长4.06%，增加原因：主要是落实人员正常调资有关政策，2021年人员经费预算有所增加。项目支出预算197.3万元，比2020年198.75万元减少1.46万元，下降0.73%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩一般性支出。
三、主要支出情况
单位预算项目主要为调查研究经费、组织工作经费、宣传教育经费、社会服务经费、基层组织经费、内控绩效经费和机动经费。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2021年"三公经费"财政拨款预算4万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少1.02万元。其中：
1、因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
2、公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待经费预算。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数4万元，其中：公务用车加油2.12万元，公务用车维修0.68万元，公务用车保险0.68万元，其他0.52万元。比2020预算数4.5万元减少0.5万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出，压缩单位公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中国民主促进会大陆娱乐城 委员会部门政府采购预算总额59.34万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55.34万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年中国民主促进会大陆娱乐城 委员会部门政府购买服务预算总额72.04万元，其中财政拨款72.04万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算131.07万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中国民主促进会大陆娱乐城 委员会填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算197.3万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底，中国民主促进会大陆娱乐城 委员会共有车辆4台，74.58万元。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本单位当年预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年单位预算报表