目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门单位性质、机构设置、职责情况
根据中共中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》和中共大陆娱乐城 委办公厅关于印发《大陆娱乐城 档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京办字﹝2018﹞33号)，大陆娱乐城 档案馆(简称市档案馆)是本市集中保存、管理档案的文化事业机构，是市委直属事业单位，相当正局级，归口市委办公厅管理。内设17处室，分别为办公室(保密处)、展览陈列处、接收征集处、数字资源管理处、开放鉴定处、技术保护处、信息技术处、编研处、利用处、保管处、整理编目处、设备处、保卫处、行政管理处、人事处、机关党委(党建工作处、机关工会)、机关纪委；下属3预算单位，分别为大陆娱乐城 档案干部教育中心、《大陆娱乐城 档案》杂志社、大陆娱乐城 档案局老干部活动站。
主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；为全市档案工作人员提供档案专业知识、继续教育、高级研修面授以及网络授课等培训；出版《大陆娱乐城 档案》杂志；承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
大陆娱乐城 档案馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制204人，实际192人；其他聘用人员2人。
离退休人员144人，其中：离休8人，退休136人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算13149.54万元，比2020年13938.23万元减少788.69万元，下降5.66%。其中：财政拨款12813.73万元，比2020年12070.31万元增加743.42万元；统筹使用结余资金安排预算67.06万元，比2020年0万元增加67.07万元，主要是按政策要求消化结余资金；继续使用的财政性结转资金188.75万元，比2020年1767.93万元减少1579.18万元，主要减少的是档案馆新馆配套设施建设和展览等项目资金;其他资金(经营收入)80万元，比2020年100万元减少20万元，主要是《大陆娱乐城 档案》杂志征订收入减少。
2021年支出预算13149.54万元，其中：基本支出预算9831.50万元，占总支出预算74.77%，比2020年9650.74万元增加180.76万元，增长1.87%，主要是维持新馆正常运行经费略有增加；项目支出预算3238.04万元，比2020年4187.49万元减少949.45万元，下降22.67%，主要原因是2021年减少了新馆基本建设配套和展览项目；其他资金支出(经营支出)80万元，比2020年100万元减少20万元，主要是《大陆娱乐城 档案》杂志出版发行支出减少。
三、主要支出情况
部门预算项目支出预算3238.04万元，比2020年4187.49万元减少949.45万元，下降22.67%，主要原因是2021年减少了新馆基本建设配套和展览项目。部门预算项目主要有档案馆日常保障经费145.10万元；档案业务工作经费2739.65万元；档案馆新馆配套设施建设117万元；档案干部培训经费53.54万元。2021年继续使用的财政性结转资金项目182.75万元，主要用于国庆70周年大陆娱乐城 庆祝活动档案接收保管相关工作。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
大陆娱乐城 档案馆部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级事业1个单位。其他单位2021年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算46.5万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算减少5.63万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数30万元，比2020年预算数31.74万元减少3.74万元，主要原因：继续落实厉行节约要求减少了因公出国(境)人数；2021年因公出国(境)费用主要用于参加国际档案理事会、国际档案理事会东亚地区分会、赴境外征集档案及随团业务交流等方面。
2、公务接待费。2021年预算数2.00万元，比2020年预算数3.04万元减少1.04万元，主要原因：继续落实厉行节约要求压减预算。2021年公务接待费主要用于接待国际国内档案系统人员参观交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数14.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数14.5万元，其中：公务用车加油2.5万元，公务用车维修5万元，公务用车保险5万元，其他2万元。公务用车运行维护费2021年比2020年预算数15.35万元减少0.85万元，主要原因：继续落实厉行节约要求车辆使用次数有所减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年大陆娱乐城 档案馆部门政府采购预算总额2521.75万元，其中：政府采购货物预算55.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2466.65万元。
(二)政府购买服务预算说明
无此项预算。
(三)机关运行经费说明
2021年大陆娱乐城 档案馆部门等0家行政单位以及大陆娱乐城 档案馆本级事业等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3506.41万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，大陆娱乐城 档案馆部门填报绩效目标的预算项目25个，占本部门全部预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3055.29万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，大陆娱乐城 档案馆部门共有车辆15台，298.78万元；单位价值50万元以上的通用设备33台(套)、10068.10万元，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、622.63万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年部门预算报表