目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
大陆娱乐城 社会科学院是隶属于大陆娱乐城 委市政府的综合性社会科学研究机构，内设29个部门，包括文化研究所、历史研究所、经济研究所等14个研究所(中心)，《大陆娱乐城 社会科学》编辑部等3个科辅部门，办公室、科研处、计财处等12个职能处室。主要职责任务：为市委、市政府科学决策与首都经济、社会、文化协调发展服务，围绕首都经济建设和社会发展中的问题，开展理论应用对策研究。
(二)人员构成情况
大陆娱乐城 社会科学院为全额拨款事业单位，事业编制316人，实际239人，其他聘用人员5人。离退休人员199人，其中：离休4人，退休195人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本单位2021年度的主要工作任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，发挥"习中心"基地、马研基地等智库基地引领作用，扎实推进重大理论研究阐释；健全智库建设体制机制，深化推进新型高端智库建设；改造图书馆进一步完善图书信息中心功能，增加云服务等，全面强化智库支持系统建设；主动对接中央、市委市政府重大需求，加强课题策划，高质量完成重大课题任务；强化平台建设，积极推动成果转化应用；加强干部人才引进、培养、使用和动态管理，深化推进干部人才队伍建设；着力强化科研管理和财务管理能力，提升工作质量和效率；加强国内国外学术交流，推进建立有效的交流学习机制。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算12684.28万元，比2020年13253.82万元减少569.55万元，下降4.3%。其中：财政拨款12082.10万元，比2020年12087.06万元减少4.96万元；统筹使用结余资金安排预算30.26万元，比2020年25.47万元增加4.79万元；其他资金571.92万元，比2020年1141.30万元减少569.38万元。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算8997.29万元，占总支出预算70.93%，比2020年8666.74万元增加330.55万元，增长3.81%。增加原因：落实人员工资正常调整和社保调整、增加离休费等有关政策影响。
2.项目支出预算3666.99万元，比2020年4567.09万元减少900.10万元，下降19.71%，主要原因是横向课题经费减少等。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出20万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年部门项目支出预算主要用于高端智库建设、哲学社会科学课题研究、科研成果出版资助、科研组织管理、研究成果宣传与转化、对外交流合作与推广、图书期刊及数字化资源购置等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
大陆娱乐城 社会科学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为我单位本级，无下属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算56.82万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算增加12.38万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数18.28万元，比2020年预算数20.74万元减少2.46万元，主要原因：厉行节约，压缩经费。2021年因公出国(境)费用主要用于与国外智库的学术交流、探索智库间合作的工作模式等方面。
2、公务接待费。2021年预算数1.53万元，比2020年预算数1.70万元减少0.17万元，主要原因：厉行节约，压缩经费。2021年公务接待费主要用于哲学社会科学系统学术交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数37.01万元，其中，公务用车购置费预算数16.71万元，比2020年预算数0元增加16.71万元，主要原因：本单位保有车辆中的1辆车使用年限已经近二十年，许多零部件老化，存在严重的安全隐患，按相关要求，对该车辆进行报废并购置新车；公务用车运行维护费2021年预算数20.30万元，其中：公务用车加油6.50万元，公务用车维修6.80万元，公务用车保险5.45万元，其他1.55万元。比2020预算数22万元减少1.70万元，主要原因：统筹公车管理，压缩运行成本。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年大陆娱乐城 社会科学院部门政府采购预算总额776.90万元，其中：政府采购货物预算22.58万元，政府采购工程预算311万元，政府采购服务预算443.32万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门不属于政府购买服务主体范围，2021年无政府购买服务。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，大陆娱乐城 社会科学院填报绩效目标的预算项目26个，占全部预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3642.01万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，大陆娱乐城 社会科学院共有车辆11台，265.29万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)、116.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年部门预算报表