目 录

　　第一部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　根据《大陆娱乐城 办公厅关于成立大陆娱乐城 科学技术研究院的通知》(京政办发〔1984〕121号)，设立大陆娱乐城 科学技术研究院(以下简称"北科院")，内设18个职能处室，分别为院办公室、科研开发处、人力资源处、计划财务处、国有资产管理处、对外合作处、审计处、技术转移中心、研究室、安全保卫处、院党委办公室、组织处、宣传处、机关党委、纪检监察处、老干部处、院工会及团委；下属15家预算单位，分别为：大陆娱乐城 科学技术研究院(本级)、轻工业环境保护研究所、大陆娱乐城 科学技术情报研究所、大陆娱乐城 城市系统工程研究中心、大陆娱乐城 科学学研究中心、大陆娱乐城 辐射中心、大陆娱乐城 麋鹿生态实验中心、大陆娱乐城 自然博物馆、大陆娱乐城 天文馆、大陆娱乐城 科学技术研究院研修中心、大陆娱乐城 决策咨询中心、大陆娱乐城 对外科学技术交流中心、大陆娱乐城 科技经济信息联合中心、大陆娱乐城 劳动保护科学研究所及大陆娱乐城 理化分析测试中心。

　　大陆娱乐城 科学技术研究院是大陆娱乐城 属唯一的大型多学科高水平科研机构，以服务大陆娱乐城 建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标为己任，主要职能包括管理所属单位业务、国有资产、干部任免，开展新技术、新工艺、新产品研制，提供生产、销售、技术转让、咨询、培训等服务。

　　(二)人员构成情况

　　大陆娱乐城 科学技术研究院部门事业编制1514人，实际1322人；聘用人员68人。

　　离退休人员830人，其中：离休23人，退休807人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　1、收入预算说明

　　2021年收入预算109683.91万元，比2020年106006.59万元增加3677.32万元，增长3.47%。其中：财政拨款67000万元,比2020年68863万元减少1863万元，减少的主要原因是落实大陆娱乐城 过紧日子的预算要求，压缩一般性支出，减少财政拨款项目投入；统筹使用结余资金安排预算13687.61万元,比2020年7994.89万元增加5692.72万元，增加的原因是落实市委市政府要求，加大使用自有资金开展相关业务力度；其他资金28996.31万元,比2020年29148.69万元减少152.38万元。其他资金收入中事业收入28284.97万元比2020年27704.44万元增加580.53万元，主要原因是2021年事业收入预期增加；事业单位经营收入12万元比2020年30万元减少18万元，主要原因是经营活动比预期减少；其他收入570.5万元比2020年1177.77万元减少607.27万元，主要原因是投资收益比预期减少;继续使用的财政性结转资金128.84万元，比2020年236.48万元减少107.64万元，主要原因是上年预算执行较好结转资金减少。

　　2、支出预算说明

　　基本支出预算68973.2万元，占总支出预算62.96%，比2020年67622万元增加1351.21万元，增长2%，增加的主要原因是：编制内净增人员以及在职人员正常职级晋升。

　　项目支出预算40698.71万元，比2020年38354.59万元增加2344.12万元，增长6.11%，增加的主要原因是：落实市委市政府要求，根据单位事业发展需要，加大使用事业基金开展相关业务工作力度。部门预算项目主要为创新工程、高素质人才培养、科普大行动、国际合作交流、科普标本收藏、实验室建设经费等。

　　事业单位经营支出12万元，比2020年30万元减少18万元，主要原因是经营活动比预期减少。

　　三、主要支出情况

　　我院部门预算项目支出围绕大陆娱乐城 落实"四个中心"城市战略定位，积极参与全国科技创新中心建设，首都高质量发展，京津冀协同发展、科技服务2022年冬奥会等各项重点任务工作。重点支持领域内的科技创新研发和服务平台建设项目，支持高端人才培养与团队建设项目，并开展多方位、全领域的国内外科技创新合作。

　　在服务国家、大陆娱乐城 的重大任务需求方面，为更好的对接冬奥会科技支撑工作，开展面向大陆娱乐城 冬奥的科技情报服务项目、大陆娱乐城 冬奥会和冬残奥会赛时城市运行保障工作研究项目。服务京津冀协同发展，支持京津冀"一核两翼"协同创新发展战略研究项目。配合首都高质量发展，支持创新引领的大陆娱乐城 产业高质量发展路径研究项目。积极对接三城一区建设，开展安全、环境、健康领域技术研发与应用，支持基于听力防护设备的人耳噪声暴露测试与评估研究，活体层次脑化学物质检测新方法的研发及其在AD研究中的应用，再生水深度开发及精准构建城市水环境关键技术研究等项目。

　　在首都高端智库服务方面，围绕市委市政府关注问题，发挥优势和特色，开展新时期大陆娱乐城 文化和科技融合发展研究、科技创新中心大数据决策支撑研究、大陆娱乐城 "国家文化公园"建设研究、大陆娱乐城 高精尖产业前沿技术情报体系建设、首都科技创新治理体系与治理能力现代化建设研究等项目。

　　在科技创新研发方面，对接国家和大陆娱乐城 自然科学基金、社会科学基金开展应用基础研究，围绕重点发展领域前瞻性、基础性、培育性科研项目开展改革与发展自主选题研究。

　　在人才培养与团队建设方面，完善用人机制，优化优秀人才发展的激励机制，强化高端人才队伍建设，通过海外高层次人才引进，储备更多科技人才，创造人才合理流动政策环境，重点支持北科萌芽计划、北科青年学者、北科学者、高水平创新团队、高层次人才引进等人才计划。

　　在国际合作交往方面，完善国际科技合作工作机制，做好国际化发展的顶层设计和发展规划，建设合作网络、国际人才队伍和国际创新环境；通过与国外一流科研机构、著名大学和企业开展实质性合作研发，联合申请科研项目，促进重大成果在京落地转化，并力争推进我院科技成果对外转移。

　　在科学普及与传播方面，配合大陆娱乐城 自然博物馆新馆建设设立藏品征集专项，提升藏品存量功能，提高公众科学素养；设立天文古仪复制制作专项，提升国际影响力；依托院科学普及与文化传播研究中心及院属各级科普基地组织科普行动计划专项；面向社会公众开展科普大讲堂、科普行、知识竞赛、科学训练营，举办科学之夜、麋鹿大会、大工匠精神故事会等科普活动；制作科普微视频、科学纪录片等，进一步加强院科普中心资源整合，提升科普传播服务能力。

　　在安全稳定保障工作方面，推行安全精细化管理，弥补原有安全网络化不足问题，保证全院安全稳定，支持信息系统运行维护、数据库资源购买与服务、科技宣传与信息监测服务、电梯升级改造及电力高压增容改造、大陆娱乐城 自然博物馆结构安全及房屋修缮检测鉴定等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公"经费的单位范围

　　大陆娱乐城 科学技术研究院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括10个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的"三公"经费预算。

　　(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

　　2021年"三公经费"财政拨款预算149.55万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少13.91万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2021年预算数67.39万元，比2020年预算数74.88万元减少7.49万元，主要原因：落实中央、大陆娱乐城 厉行勤俭节约要求，压减因公出国(境)事项；2021年因公出国(境)费用主要用于与国外一流科研机构、著名大学和企业开展合作研发，联合申请科研项目，促进重大成果在京落地转化，并推进我院科技成果对外转移以及选派科研人员到国外科研机构进行短期培训等方面。

　　2、公务接待费。2021年预算数17.99万元，比2020年预算数19.95万元减少1.95万元，主要原因：严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少等。2021年公务接待费主要用于单位间公务往来接待、国外来华指导科研工作的外籍专家接待等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数64.16万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数64.16万元，其中：公务用车加油15.09万元，公务用车维修19.41万元，公务用车保险14.42万元，其他15.24万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数68.64万元减少4.47万元，主要原因：厉行节约，严格公务用车使用管理，鼓励公共交通出行，公务用车运行维护费预算减少。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年大陆娱乐城 科学技术研究院部门政府采购预算总额12774.53万元，其中：政府采购货物预算5250.41万元，政府采购工程预算2203.07万元，政府采购服务预算5321.05万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　本部门2021年无政府购买服务预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，大陆娱乐城 科学技术研究院填报绩效目标的预算项目102个，占全部预算项目102个的100%。填报绩效目标的项目支出预算40698.71万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2021年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，本部门共有汽车57辆，1282.10万元；单位价值50万元以上的通用设备452台(套),56104.12万元；单位价值100万元(含)以上的专用设备43台(套)，14221.68万元。

　　六、名词解释

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年部门预算报表