目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　大陆娱乐城 办公厅是市政府工作机构，为正局级。

　　大陆娱乐城 办公厅贯彻落实党中央的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

　　1.协助市政府领导同志组织起草和审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。

　　2.研究区政府和市政府各部门以及其他机构请示(商洽)市政府的事项，提出审核意见，报请市政府领导同志审批。承办国务院、国务院办公厅文件。

　　3.负责市政府会议的会务组织工作。

　　4.负责市政府总值班工作，协助安排市政府领导同志参加重要政务活动。

　　5.负责督促检查国务院规范性文件的执行落实情况。负责市政府重大决策、重要部署、重要会议议定事项、规范性文件、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、协调和反馈工作。

　　6.负责市级行政机关和区政府绩效管理、绩效考评工作。

　　7.负责为领导同志提供重要信息。

　　8.负责联系人大、政协有关工作。

　　9.完成市委、市政府交办的其他工作。

　　大陆娱乐城 办公厅公共财政预算财政拨款支出单位包括大陆娱乐城 办公厅1家行政单位及所属大陆娱乐城 驻上海办事处1家事业单位。

　　（二）人员构成情况

　　大陆娱乐城 办公厅部门行政编制218人，实际203人；事业编制31人，实际17人；聘用人员（其他聘用人员-临时工）1人。

　　离退休人员225人，其中：离休8人，退休217人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计14005.16万元，比上年减少306.39万元，下降2.14%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计13760.95万元，比上年增加398.14万元，上升2.98%，其中：财政拨款收入13760.55万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.4万元，占收入合计的0.01%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计12895.67万元，比上年减少711.58万元，下降5.23%，其中：基本支出9333.68万元，占支出合计的72.38%；项目支出3561.99万元，占支出合计的27.62%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计13967.18万元，比上年减少308.92万元，下降2.16%。主要原因：按照过“紧日子”的工作要求，压减支出预算。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出12858.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9874.77万元，占本年财政拨款支出76.80%；教育支出0.07万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出1961.39万元，占本年财政拨款支出15.25%；卫生健康支出508.47万元，占本年财政拨款支出3.95%；其他支出513.39万元，占本年财政拨款支出3.99%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算9874.77万元，比2021年年初预算减少338.51万元，下降3.31%。其中：

　　“政府办公厅(室)及相关机构事务”2021年度决算8961.21万元，比2021年年初预算减少1252.07万元，下降12.26%。主要原因：一是落实过“紧日子”的工作要求，大力压减一般性支出；二是受疫情影响及疫情防控要求，压减项目支出。

　　“其他一般公共服务支出”2021年度决算913.56万元，比2021年年初预算增加913.56万元，增加100%。主要原因：按照实际工作需要，增加项目支出。

　　2、“教育支出”2021年度决算0.07万元，比2021年年初预算减少70.07万元，下降99.90%。其中：

　　“进修及培训支出”2021年度决算0.07万元，比2021年年初预算减少70.07万元，下降99.90%。主要原因：落实过“紧日子”和疫情防控的工作要求，改变培训方式，减少培训安排，大力压减培训支出。

　　3、“社会保障和就业支出”2021年度决算1961.39万元，比2021年年初预算减少42.18万元，下降2.11%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”2021年度决算1856.44万元，比2021年年初预算减少42.18万元，下降2.11%。主要原因：在职人员变动导致实际支出减少。

　　“抚恤”2021年度决算104.95万元，比2020年年初预算增加104.95万元，增长100%。主要原因：根据实际需求年中调整部门预算，用于发放抚恤金。

　　4、“卫生健康支出”2021年度决算508.47万元，比2021年年初预算减少91.53万元，下降15.26%。其中：

　　“行政事业单位医疗”2021年度决算508.47万元，比2021年年初预算减少91.53万元，下降15.26%。主要原因：在职人员变动导致实际支出减少。

　　5、“其他支出”2021年度决算513.39万元，比2021年年初预算增加513.39万元，增加100%。主要原因：按照实际工作需要，增加项目支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9296.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.71万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算60.80万元减少59.09万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数32.40万元减少32.40万元。主要原因：受疫情影响，因公出国工作取消。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数20.90万元减少20.90万元。主要原因：受疫情影响，减少接待工作。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.71万元，比2021年年初预算数7.50万元减少5.79万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数1.71万元，比2021年年初预算数7.50万元减少5.79万元，主要原因：落实过“紧日子”的工作要求，压减公务用车运行维护支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车维修0.42万元，公务用车保险1.29万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.57万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计373.42万元，比上年减少65.46万元，减少原因：按照过“紧日子”的工作要求，大力压减公用经费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额376.55万元，其中：政府采购货物支出7.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出369.31万元。授予中小企业合同金额283.87万元，占政府采购支出总额的75.39%，其中：授予小微企业合同金额203.87万元，占政府采购支出总额的54.14%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆3台，车辆原值为92.95万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算1626.00万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务服务的支出。

　　8.教育支出：是指政府教育事务支出。

　　9.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障和就业方面的支出，如养老、离退休、抚恤金等方面的支出。

　　10.卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出，为单位的医疗保险支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。