目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　中共大陆娱乐城 委外事工作委员会办公室设在大陆娱乐城 外事办公室（以下简称市政府外办），市政府外办是市政府组成部门，加挂大陆娱乐城 港澳事务办公室（简称市政府港澳办）牌子。内设机构21个，分别为秘书处、规划处、协调督办处、综合处、法规处、礼宾处、环太平洋地区处、欧洲非洲亚洲处、国际处、港澳事务处、涉外管理处、因公出入境管理处、民间交流协调处、国际语言环境建设处、新闻处、领事保护处、国际信息处、人事处、机关党委、机关纪委和工会；下属3个预算单位，分别为大陆娱乐城 外事办公室国际交流中心、大陆娱乐城 外事办公室出入境人员服务中心和大陆娱乐城 外事办公室翻译中心。

　　主要职责：

　　1.起草本市外事工作地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订外事工作规划和制度，并组织实施。组织开展外事工作重大问题的调查研究。

　　2.负责本市与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系，推动本市与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

　　3.负责本市与外国地方政府间的交流，办理与外国城市或地区缔结友好城市关系事项，管理与国际友好城市的交往活动。指导本市民间对外交往工作。

　　4.负责在京全国性行业协会、商会外事属地化管理工作。根据外交部、国务院港澳事务办公室和市委、市政府的授权，管理、指导本市各单位因公出入境工作。负责核发外国人来华签证邀请函。承办各单位报请市委、市政府审批的外事文件。

　　5.承办授予外国人本市荣誉称号。负责牵头应对和处理本市重大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆做好境外领事保护工作，管理外国驻本市领事机构，协调处理与外国驻京外交机构的有关事宜。

　　6.负责统筹协调在京举办的重大国事活动服务保障工作。负责组织协调以市政府及以市政府外办名义举办的大型国际多边活动（会议）。承担本市参与国际组织和国际多边活动的相关工作。审核各区、市有关部门和相关单位申办和举办的国际会议。

　　7.受外交部委托，办理本市外国常驻新闻机构和外国记者事务。负责港澳记者在本市采访的有关事宜。

　　8.组织协调推进本市国际语言环境建设工作。

　　9.负责对本市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制132人，实有人数125人；事业编制99人，实有人数96人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计14875.02万元，比上年减少13081.56万元，下降46.79%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计14340.93万元，比上年减少729.82万元，下降4.84%，其中：财政拨款收入12664.53万元，占收入合计的88.31%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入39.66万元，占收入合计的0.28%；经营收入887.33万元，占收入合计的6.19%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入749.41万元，占收入合计的5.22%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计13201.55万元，比上年减少13519.57万元，下降50.60%，其中：基本支出8081.80万元，占支出合计的61.22%；项目支出4001.62万元，占支出合计的30.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出1118.13万元，占支出合计的8.47%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计12704.75万元，比上年增加1124.64万元，增长9.71%。主要原因：落实事业单位改革有关政策，调整经费保障模式。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出11640.77万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出10268.47万元，占本年财政拨款支出88.21%;教育支出1.62万元，占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出866.01万元，占本年财政拨款支出7.44%;卫生健康支出499.03万元，占本年财政拨款支出4.29%;城乡社区支出5.64万元，占本年财政拨款支出0.05%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"一般公共服务支出"（类）2021年度决算10268.47万元，比2021年年初预算减少1282.71万元，下降11.10%。其中：

　　"政府办公厅（室）及相关机构事务"（款，下同）2021年度决算10268.47万元，比2021年年初预算减少1282.71万元，下降11.10%。主要原因：受疫情影响，部分涉及外事交流活动项目未开展。

　　2、"教育支出"(类)2021年度决算1.62万元，比2021年年初预算减少10.58万元，下降86.72%。其中：

　　"进修及培训"（款）2021年度决算1.62万元，比2021年年初预算减少10.58万元，下降86.72%。主要原因：受疫情影响，部分培训改为线上授课方式，节约培训费用。

　　3、"社会保障和就业支出"（类）2021年度决算866.01万元，比2021年年初预算增加4.37万元，增长0.51%。其中：

　　"行政事业单位养老支出"（款）2021年度决算848.57万元，比2021年年初预算减少13.07万元，下降1.52%。主要原因：根据在职人员变动实际情况，减少养老保险及职业年金缴纳。

　　"抚恤"（款）2021年度决算17.44万元，比2021年年初预算增加17.44万元，增长100%。主要原因：老干部去世，追加丧葬费和抚恤金。

　　4、"卫生健康支出"（类）2021年度决算499.03万元，比2021年年初预算减少137.52万元，下降21.60%。其中：

　　"行政事业单位医疗"（款）2021年度决算499.03万元，比2021年年初预算减少137.52万元，下降21.60%。主要原因：根据在职人员变动实际情况，减少基本医疗保险缴纳。

　　5、"城乡社区支出"（类）2021年度决算5.64万元，比2021年年初预算增加5.64万元，增长100%。其中：

　　"城乡社区公共设施"（款）2021年度决算5.64万元，比2021年年初预算增加5.64万元，增长100%。主要原因：年中市发改委拨转基础设施建设经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7640.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年"三公"经费财政拨款决算数33.64万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算175.12万元减少141.48万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数145.37万元减少145.37万元。主要原因：受疫情影响，2021年未组织出国（境）团组。

　　2.公务接待费。2021年决算数0.41万元，比2021年年初预算数1.26万元减少0.85万元。主要原因：受疫情影响，2021年接待外省市外事部门来我市考察调研、学习交流活动减少。2021年公务接待费主要用于外省市考察调研。公务接待4批次，共计45人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数33.23万元，比2021年年初预算数28.50万元增加4.73万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数33.23万元，比2021年年初预算数28.50万元增加4.73万元，主要原因：落实事业单位改革有关政策，调整经费保障模式。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.92万元，公务用车维修9.81万元，公务用车保险3.94万元，公务用车其他支出13.56万元。2021年公务用车保有量25辆，车均运行维护费1.33万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计475.26万元，比上年增加53.53万元，增加原因：一是实有人数增加；二是防疫等相关经费支出增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额969.30万元，其中：政府采购货物支出17.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出951.39万元。授予中小企业合同金额448.60万元，占政府采购支出总额的46.28%，其中：授予小微企业合同金额174.07万元，占政府采购支出总额的17.96%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆25台，451.66万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算2642.79万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。