目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据中共中央、国务院批准的大陆娱乐城 机构改革方案和《中共大陆娱乐城 委大陆娱乐城 关于印发〈大陆娱乐城 机构改革实施方案〉的通知》(京发〔2018〕31号)、《中共大陆娱乐城 委办公厅大陆娱乐城 办公厅关于印发〈大陆娱乐城 信访办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京办字〔2018〕38号)，《中共大陆娱乐城 委机构编制委员会关于市信访办所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕48号)设立大陆娱乐城 信访办公室(简称市信访办)。市信访办共内设15个处室，另有1个全额拨款事业单位，大陆娱乐城 信访办公室综合事务中心。

　　大陆娱乐城 信访办公室贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于信访工作的法律法规、规章和政策，研究起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。

　　2.负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本市的信访诉求，办理群众给市委、市政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。

　　3.负责向市委、市政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出工作建议。

　　4.负责中央及市委、市政府有关信访工作决策部署的督查督办工作，向各区及各相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况。

　　5.负责外地在京上访人员和非正常上访人员劝返接回工作中本市综合协调工作。

　　6.组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向市委、市政府报告。

　　7.负责协调处理本市跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

　　8.承担大陆娱乐城 信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

　　9.负责指导全市信访工作。承担对全市信访信息的汇集分析职责，组织指导协调、推动全市信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

　　10.负责征集、处理群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。

　　11.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　大陆娱乐城 信访办公室部门行政编制125人，实际121人；事业编制36人，实际32人；工勤编制1人，实际1人；聘用人员0人。

　　离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计8704.11万元，比上年减少153.45万元，下降1.73%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计8703.18万元，比上年减少125.43万元，下降1.42%，其中：财政拨款收入8701.92万元，占收入合计的99.99%；其他收入1.26万元，占收入合计的0.01%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计8306.91万元，比上年增加10.32万元，增长0.12%，其中：基本支出5844.68万元，占支出合计的70.36%；项目支出2462.23万元，占支出合计的29.64%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计8701.92万元，比上年减少106.3万元，下降1.21%。主要原因：落实过紧日子思想,厉行节约严控支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出8306.91万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7262.41万元，占本年财政拨款支出87.43%；社会保障和就业支出634.31万元，占本年财政拨款支出7.64%；卫生健康支出408.1万元，占本年财政拨款支出4.91%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算7262.41万元，比2021年年初预算减少1092.21万元，下降13.07%。其中：

　　“信访事务”(款)2021年度决算2462.23万元，比2021年年初预算减少706.58万元，下降22.29%。主要原因：落实过紧日子思想,厉行节约严控支出。

　　“行政运行”(款)2021年度决算4800.18万元，比2021年年初预算减少385.63万元，下降7.44%。主要原因：落实过紧日子思想,厉行节约严控支出。

　　2、“教育支出”(类)2021年度决算2.09万元，比2021年年初预算减少29.91万元，下降93.48%。其中：

　　“进修及培训”(款)2021年度决算2.09万元，比2021年年初预算减少29.91万元，下降93.48%。主要原因：为做好疫情防控工作和落实过紧日子思想，充分利用视频系统合理安排在线培训工作。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算634.31万元，比2021年年初预算减少45.88万元，下降6.75%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算634.31万元，比2021年年初预算减少45.88万元，下降6.75%。主要原因：根据正常人员变动，实际支出少于年初预算数。

　　4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算408.1万元，比2021年年初预算减少99.9万元，下降19.66%。其中：

　　“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算408.1万元，比2021年年初预算减少99.9万元，下降19.66%，主要原因：根据正常人员变动，实际支出少于年初预算数。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5844.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括大陆娱乐城 信访办公室本级行政和1个事业单位(非独立核算预算单位)。2021年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年度“三公”经费财政拨款年初预算20.78万元减少20.78万元。主要原因贯彻落实国家过紧日子精神，厉行节约，压减支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计449.52万元，比上年增加83.95万元，增加22.96%。主要原因：因新冠疫情风险防控等实际工作需求，增加新冠疫情防疫等支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额861.73万元，其中：政府采购货物支出3.057万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出858.67万元。授予中小企业合同金额278.56万元，占政府采购支出总额的32.33%，其中：授予小微企业合同金额278.56万元，占政府采购支出总额的32.33%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算992.65万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。