目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据京办字〔2020〕8号《中共大陆娱乐城 委办公厅、大陆娱乐城 办公厅关于印发〈大陆娱乐城 重点站区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，设立大陆娱乐城 重点站区管理委员会，为市政府派出机构，统一负责组织协调本市重点站区的管理、服务工作，内设办公室、政策法规处、市政环境处、综合治理处、应急工作处、宣传处、财务处、人事处（离退休干部处）、大陆娱乐城 站地区管理办公室、大陆娱乐城 西站地区管理办公室、大陆娱乐城 南站地区管理办公室、大陆娱乐城 北站地区管理办公室、大陆娱乐城 清河站地区管理办公室等13个职能处室和机关党委、纪委、工会；下属3个预算单位，分别为大陆娱乐城 重点站区管理委员会（本级）、大陆娱乐城 城市管理综合行政执法局重点站区分局和大陆娱乐城 重点站区综合事务中心。

　　主要职责：1、负责组织协调本市重点站区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、精神文明建设等工作，拟定相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施；2、负责协调有关部门和单位做好本市重点站区的客运工作；3、负责本市重点站区出站系统管理和市容环卫工作，依据城市规划完善重点站区的服务设施；4、负责组织、协调、监督本市重点站区的安全生产工作，并承担相应的管理责任。负责机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任；5、负责对有关部门和单位在本市重点站区的日常管理和服务工作进行监督检查；6、参与本市重点站区的规划建设；7、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制564人，实有人数463人；事业编制120人，实有人数100人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计51914.94万元。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计48653.51万元，其中：财政拨款收入45313.22万元，占收入合计的93.13%；其他收入3340.29万元，占收入合计的6.87%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计45656.18万元，其中：基本支出15804.57万元，占支出合计的34.62%；项目支出29851.61万元，占支出合计的65.38%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计47416.19万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出43214.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6507.82万元，占本年财政拨款支出15.06%；教育支出5.24万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出1651.11万元，占本年财政拨款支出3.82%；卫生健康支出1224.91万元，占本年财政拨款支出2.83%；城乡社区支出33825.81万元，占本年财政拨款支出78.28%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算6507.82万元，比2021年年初预算增加844.74万元，增长14.92%。其中：

　　“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2021年度决算6507.82万元，比2021年年初预算增加844.74万元，增长14.92%。主要原因是增人增资导致经费增加。

　　2、“教育支出”(类)2021年度决算5.24万元，比2021年年初预算减少40.58万元，下降88.56%。其中：

　　“进修及培训”（款）2021年度决算5.24万元，比2021年年初预算减少40.58万元，下降88.56%。主要原因是厉行节约，减少培训支出。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1651.11万元，比2021年年初预算增加34.62万元，增长2.14%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算1651.11万元，比2021年年初预算增加34.62万元，增长2.14%。主要原因人员数量增加，养老保险支出增加。

　　4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算1224.91万元，比2021年年初预算增加3.58万元，增长0.29%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算1224.91万元，比2021年年初预算增加3.58万元，增长0.29%。主要原因人员数量增加，医疗保险支出增加。

　　5、“城乡社区支出”(类)2021年度决算33825.81万元，比2021年年初预算减少356.53万元，下降1.04%。其中：

　　“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算33825.81万元，比2021年年初预算减少356.53万元，下降1.04%。主要原因厉行节约，减少项目支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15748.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.44万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算51.66万元减少47.22万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数15.71万元减少15.71万元。主要原因是受疫情影响未安排出国（境）考察调研。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.3万元减少0.3万元。主要原因是未发生公务接待事宜。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.44万元，比2021年年初预算数35.65万元减少31.21万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数26.15万元减少26.15万元。主要原因是年初计划购置公务车1辆，因机构改革影响暂未购置。公务用车运行维护费2021年决算数4.44万元，比2021年年初预算数9.50万元减少5.06万元，主要原因是受公车改革政策影响，公务用车数量减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.22万元，公务用车保险1.77万元，公务用车其他支出1.45万元。2021年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.40万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1082.64万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额19739.82万元，其中：政府采购货物支出294.23万元，政府采购工程支出886.29万元，政府采购服务支出18559.30万元。授予中小企业合同金额19549.99万元，占政府采购支出总额的99.04%，其中：授予小微企业合同金额9148.44万元，占政府采购支出总额的46.35%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆11台，229.48万元；单位价值50万元以上的通用设备54台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算279.57万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出：是指政府提供的一般公共服务支出，包括行政事业单位的基本支出。

　　8.教育支出：是指政府教育事务支出，包括各部门安排的用于培训的支出。

　　9.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括行政事业单位开支的离退休经费，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、职业年金支出。

　　10.卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出，包括行政事业单位基本医疗保险经费。

　　11.城乡社区支出：是指政府城乡社区管理事务支出，包括行政单位的基本支出、项目支出，城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件