目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件1
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构情况
根据中共中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》和中共大陆娱乐城 委办公厅关于印发《大陆娱乐城 档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京办字﹝2019﹞33号），大陆娱乐城 档案馆（简称市档案馆）是本市集中保存、管理档案的文化事业机构，是市委直属事业单位，相当正局级，归口市委办公厅管理。内设17处室，分别为办公室（保密处）、展览陈列处、接收征集处、数字资源管理处、开放鉴定处、技术保护处、信息技术处、编研处、利用处、保管处、整理编目处、设备处、保卫处、行政管理处、人事处、机关党委（党建工作处、机关工会）、机关纪委；下属3预算单位，分别为大陆娱乐城 档案干部教育中心、《大陆娱乐城 档案》杂志社、大陆娱乐城 档案局老干部活动站。
2.部门职能
主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；为全市档案工作人员提供档案专业知识、继续教育、高级研修面授以及网络授课等培训；出版《大陆娱乐城 档案》杂志；承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制201人，实有人数192人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计13692.11万元，比上年减少2488万元，下降15.38%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计13335.82万元，比上年减少731.13万元，下降5.20%，其中：财政拨款收入13241.65万元，占收入合计的99.29%；事业收入14万元，占收入合计的0.11%；经营收入80.17万元，占收入合计的0.60%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计12698.41万元，比上年减少2519.17万元，下降16.55%，其中：基本支出9549.29万元，占支出合计的75.20%；项目支出3087.04万元，占支出合计的24.31%;经营支出62.08万元，占支出合计的0.49%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计13484.00万元，比上年减少2474.01万元，下降15.50%。主要原因：2020年度收支包含部分新馆建设、开办等项目尾款（如：档案馆新馆档案史料展览项目尾款<档案见证大陆娱乐城 >），已于2020年度执行完毕，2021年不再安排资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出12603.48万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11052.66万元，占本年财政拨款支出87.69%；教育支出5.69万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出974.50万元，占本年财政拨款支出7.73%；卫生健康支出570.63万元，占本年财政拨款支出4.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2021年度决算11052.66万元，比2021年年初预算减少293.40万元，下降2.59%。其中：
“档案事务”2021年度决算10994.39万元，比2021年年初预算减少351.67万元，下降3.09%。
“其他一般公共服务支出”2021年度决算58.27万元，比2021年年初预算增加58.27万元，增长100%。主要原因：是新馆建设项目基建支出。
2、“教育支出”2021年度决算5.69万元，比2021年年初预算减少2.91万元，下降33.84%。其中：
“进修及培训”2021年度决算5.69万元，比2021年年初预算减少2.91万元，下降33.84%。主要原因：由于疫情原因改为线上培训，培训人数有所减少。
3、“社会保障和就业支出”2021年度决算974.50万元，比2021年年初预算减少30.58万元，下降3.04%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算974.50万元，比2021年年初预算减少30.58万元，下降3.04%。主要原因:调整养老保险和职业年金缴费基数。
4、“卫生健康支出”2021年度决算570.63万元，比2021年年初预算减少72.12万元，下降11.22%。其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算570.63万元，比2021年年初预算减少72.12万元，下降11.22%。主要原因：计提比例调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9549.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.96万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算46.50万元减少40.54万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数30万元减少30万元。主要原因是因疫情取消出国项目。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数3.00万元减少3.00万元。主要原因：受疫情影响我单位本年无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.96万元，比2021年年初预算数14.50万元减少8.54万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元。公务用车运行维护费2021年决算数5.96万元，比2021年年初预算数14.50万元减少8.54万元，主要原因：维修费、保险费和其他费用均比预算有所减少且未发生加油费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.52万元，公务用车保险1.86万元，公务用车其他支出1.58万元。2021年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.54万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2926.29万元，比上年增加127.07万元，主要原因是新馆正常运转后增加的物业费用。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额2331.99万元，其中：政府采购货物支出22.96万元，政府采购服务支出2309.03万元。授予中小企业合同金额211.96万元，占政府采购支出总额的9.09%，其中：授予小微企业合同金额207.92万元，占政府采购支出总额的8.92%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆11台，215.64万元；单位价值50万元以上的通用设备51台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。
五、政府购买服务支出说明
无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8、教育支出：反映政府教育事务支出。
9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。