目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据《大陆娱乐城 办公厅关于成立大陆娱乐城 科学技术研究院的通知》（京政办发〔1984〕121号），设立大陆娱乐城 科学技术研究院，内设18个职能处室，分别为院办公室、科研开发处、人力资源处、计划财务处、国有资产管理处、对外合作处、审计处、技术转移中心、研究室、安全保卫处、院党委办公室、组织处、宣传处、机关党委、纪检监察处、老干部处、院工会及团委；下属15家预算单位，分别为：大陆娱乐城 科学技术研究院（本级）、轻工业环境保护研究所、大陆娱乐城 科学技术情报研究所、大陆娱乐城 城市系统工程研究中心、大陆娱乐城 科学学研究中心、大陆娱乐城 辐射中心、大陆娱乐城 麋鹿生态实验中心、大陆娱乐城 自然博物馆、大陆娱乐城 天文馆、大陆娱乐城 科学技术研究院研修中心、大陆娱乐城 决策咨询中心、大陆娱乐城 对外科学技术交流中心、大陆娱乐城 科技经济信息联合中心、大陆娱乐城 科学技术研究院城市安全与环境科学研究所（原大陆娱乐城 劳动保护科学研究所）及大陆娱乐城 理化分析测试中心。

　　大陆娱乐城 科学技术研究院是大陆娱乐城 属唯一的大型多学科高水平科研机构，以服务大陆娱乐城 建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标为己任，主要职能包括管理所属单位业务、国有资产、干部任免，开展新技术、新工艺、新产品研制，提供生产、销售、技术转让、咨询、培训等服务。

　　（二）人员构成情况

　　大陆娱乐城 科学技术研究院事业编制1514人，实有1307人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计109418.23万元，比上年增加9714.92万元，增长9.74%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计97219.80万元，比上年增加5177.92万元，增长5.63%，其中：财政拨款收入73175.69万元，占收入合计的75.27%；事业收入23269.06，占收入合计的23.93%；经营收入15.85万元，占收入合计的0.02%；其他收入759.20万元，占收入合计的0.78%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计85135.15万元，比上年减少901.31万元，下降1.05%，其中：基本支出60926.51万元，占支出合计的71.56%；项目支出24207.48万元，占支出合计的28.43%；经营支出1.16万元，占支出合计的0.001%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计73231.16万元，比上年增加6892.24万元，增长10.39%。主要原因：落实市委市政府工作部署，新增大陆娱乐城 自然博物馆新馆建设相关项目投入。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出63741.64万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出106.05万元，占本年财政拨款支出0.17%；科学技术支出62966.58万元，占本年财政拨款支出98.78%；文化旅游体育与传媒支出669.00万元，占本年财政拨款支出1.05%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”（类）2021年度决算106.05万元，比2021年年初预算减少190.54万元，下降64.24%。其中：

　　“进修及培训”（款）2021年度决算106.05万元，比2021年年初预算减少190.54万元，下降64.24%。主要原因：受疫情影响，线下培训不能正常组织或参加，调整培训方式后，相应支出减少。

　　2.“科学技术支出”（类）2021年度决算62966.58万元，比2021年年初预算减少3006.65万元，下降4.56%。其中：

　　“应用研究”（款）2021年度决算36239.72万元，比2021年年初预算减少986.42万元，下降2.65%。主要原因：受新冠疫情影响，部分项目无法执行；落实过紧日子要求，厉行节约，压缩一般性支出。

　　“技术研究与开发”（款）2021年度决算7042.69万元，比2021年年初预算减少1080.24万元，下降13.30%。主要原因：受新冠疫情和事业单位机构改革职能职责调整影响，部分业务暂停开展，相应支出减少。

　　“科学技术普及”（款）2021年度决算19684.18万元，比2021年年初预算增加149.92万元，增长0.77%。主要原因：由于编制内净增人员，离退休职工去世、落实离休干部生活补贴调整政策等事项增加了人员经费支出。

　　“其他科学技术支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少1089.91，下降100%。主要原因：根据实际工作需要，经费预算调整至其他功能分类科目。

　　3.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算669.00万元，比2021年年初预算减少61.17万元，下降8.38%。其中：

　　“文物”（款）2021年度决算669.00万元，比2021年年初预算减少61.17万元，下降8.38%。主要原因：中央补助地方博物馆纪念馆免费开放经费减少。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出49926.19万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属10个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数37.33万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算149.55万元减少112.22万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数67.39万元减少67.39万元。主要原因：受新冠疫情影响，因公出国事项取消，本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。2021年决算数4.91万元，比2021年年初预算数17.99万元减少13.08万元。主要原因：受新冠疫情影响，单位间公务往来活动减少。2021年公务接待费主要用于单位间公务往来接待方面。公务接待216批次，公务接待1377人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数32.42万元，比2021年年初预算数64.16万元减少31.74万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数32.42万元，比2021年年初预算数64.16万元减少31.74万元。主要原因：受新冠疫情影响，公车使用频次减少；落实过紧日子要求，厉行节约，科学合理安排公务用车，减少相关支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.86万元，公务用车维修15.34万元，公务用车保险6.90万元，公务用车其他支出7.33万元。2021年公务用车保有量35辆，车均运行维护费0.93万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额10483.91万元，其中：政府采购货物支出4833.76万元，政府采购工程支出314.71万元，政府采购服务支出5335.44万元。授予中小企业合同金额7801.02万元，占政府采购支出总额的74.41%，其中：授予小微企业合同金额5167.04万元，占政府采购支出总额的49.29%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆56台，1257.35万元；单位价值50万元以上的通用设备452台（套），单位价值100万元以上的专用设备37台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本年度无此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出:反映政府教育事务支出。

　　8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　9.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。