目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据大陆娱乐城 编制委员会办公室的批复【（83）京编事字第037号】，设立中共大陆娱乐城 委农村工作委员会宣传教育中心（以下简称“宣教中心”）。宣教中心内设一室六部七个部室。

　　宣教中心为公益一类事业单位，有下属公益二类事业单位1个--大陆娱乐城 科教音像中心，为经费自理事业单位，内设六部室:分别为后勤部、财务部、市场部、安保部、技术部、场务部。

　　宣教中心的职责是为全市“三农”宣传服务，具体为：1、围绕本市“三农”工作中心任务和郊区经济社会发展需要，认真宣传贯彻党在农村的方针政策和市委市政府坚持城乡统筹、推进郊区改革发展的政策措施；2、及时向外界反映郊区物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设的情况；3、配合农村基层组织建设，利用电化教育（电视、网络及新媒体）等多种形式，开展农村党员教育；4、根据农民需求，开展科技、文化、法制、信息等方面的教育培训和服务。

　　（二）人员构成情况

　　中共大陆娱乐城 委农村工作委员会宣传教育中心部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制61人，实有人数47人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计2980.41万元，比上年增加492.62万元，增加19.80%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计2267.21万元，比上年减少220.50万元，下降8.86%，其中：财政拨款收入2011.67万元，占收入合计的88.73%；事业收入253.90万元，占收入合计的11.20；其他收入1.64万元，占收入合计的0.07%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计2531.70万元，比上年增加158.52万元，增加6.71%，其中：基本支出2031.71万元，占支出合计的80.25%；项目支出500.53万元，占支出合计的19.75%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计2011.67万元，比上年减少475.79万元，下降19.13%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压缩项目资金和项目个数。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1894.14万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.44万元，占本年财政拨款支出0.02%，社会保障和就业支出13.74万元，占本年财政拨款支出0.73%；农林水支出1879.96万元，占本年财政拨款支出99.25%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2021年度决算0.44万元，比2021年年初预算减少1.41万元，下降76.22%。其中：

　　“进修及培训”（款）2021年度决算0.44万元，比2021年年初预算减少1.41万元，下降76.22%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算13.74万元，比2021年年初预算减少0.14万元。其中：

　　“行政事业单位离退休”（款）2021年度决算13.74万元，比2021年年初预算减少0.14万元，下降1.00%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。

　　3、“农林水支出”（类）2021年度决算1879.96万元，比2021年年初预算减少115.98万元，下降5.81%。其中:

　　“农业”（款）2021年度决算1879.96万元，比2021年年初预算减少115.98万元，下降5.81%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1393.60万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数12.10万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算16.70万元减少4.60万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算持平。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.30万元减少0.30万元。主要原因：按照厉行节约的原则，减少接待人数。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数12.10万元，比2021年年初预算数16.40万元减少4.30万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致，2021年购置（更新）0辆，与2021年年初预算数一致。公务用车运行维护费2021年决算数12.10万元，比2021年年初预算数16.40万元减少4.30万元，主要原因：由于疫情原因，用车减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.00万元，公务用车维修4.99万元，公务用车保险1.83万元，公务用车其他支出0.27万元。2021年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.34万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额127.05万元，其中：政府采购货物支出127.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额127.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.05万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年本部门车辆12台，274.81万元；单位价值50万元以上的通用设备7台，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本年度无此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　5.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件