目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据大陆娱乐城 九届市委常委第172次会议关于市民政事业管理体制改革试点工作的决定精神和《大陆娱乐城 机构编制委员会关于成立大陆娱乐城 社会福利事务管理中心的通知》（京编委[2006]38号），设立大陆娱乐城 社会福利事务管理中心，根据《大陆娱乐城 机构编制委员会办公室关于同意调整市民政局所属部分事业单位机构编制事项的函》（京编办事[2014]123号），重新核定内置15个处室，分别为办公室、规划发展处、福利事务一处、福利事务二处、企业改革处、信息与标准化处、资产管理处、计划财务处、审计处、行政保卫处、组织处、人事处、纪检工作处、工会、离退休工作处。下属16个预算单位（含中心本级），分别为大陆娱乐城 社会福利事务管理中心本级、大陆娱乐城 第一社会福利院、大陆娱乐城 第二社会福利院、大陆娱乐城 第三社会福利院、大陆娱乐城 第四社会福利院、大陆娱乐城 第五社会福利院、大陆娱乐城 儿童福利院、大陆娱乐城 第二儿童福利院、大陆娱乐城 社会福利医院、大陆娱乐城 孤残儿童康复示范中心、大陆娱乐城 SOS儿童村、大陆娱乐城 养老护理照料示范中心、大陆娱乐城 西北旺公墓管理办公室、大陆娱乐城 民政工业总公司、大陆娱乐城 民政局房产管理所、大陆娱乐城 康复辅具技术中心。

　　主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作;推动社会福利企、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面的改革创新，并监督有关工作的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制1740人，实有人数1470人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计98,963.18万元，比上年增加14,520.46万元，增长17.20%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计114,583.15万元，比上年增加8810.25万元，增长8.33%，其中：财政拨款收入74,219.13万元，占收入合计的64.77%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入13,906.49万元，占收入合计的12.14%；经营收入23,195.63万元，占收入合计的20.24%；附属单位上缴收入2,000万元，占收入合计的1.75%；其他收入1,261.89万元，占收入合计的1.1%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计115,227.05万元，比上年增加9,454.15万元，增长8.94%，其中：基本支出63,962.00万元，占支出合计的55.51%；项目支出33,049.87万元，占支出合计的28.68%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出17,890.38万元，占支出合计的15.53%；对附属单位补助支出324.8万元，占支出合计的0.28%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计76,640.24万元，比上年减少1,646.14万元，下降2.1%。主要原因：使用结余资金安排预算。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出73,165.49万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出349.86万元，占本年财政拨款支出0.48%；文化旅游体育与传媒支出100万元，占本年财政拨款支出0.14%；社会保障和就业支出68,498.93万元，占本年财政拨款支出93.62%；卫生健康支出4,216.70万元，占本年财政拨款支出5.76%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2021年度决算349.86万元，比2021年年初预算417.31万元减少67.45万元，下降16.16%。其中：

　　“特殊教育”（款）2021年度决算293.04万元，比2021年年初预算230.6万元增加62.44万元，增长27.08%。主要原因：照护儿童费用增加。

　　“进修及培训”（款）2021年度决算56.82万元，比2021年年初预算186.71万元减少129.89万元，下降69.57%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出及受疫情影响，培训减少。

　　2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算100万元，比2021年年初预算300万元减少200万元，下降66.67%。其中：

　　“文物”（款）2021年度决算100万元，比2021年年初预算300万元减少200万元，下降66.67%。主要原因：因政策调整，减少博物馆经费。

　　3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算68,498.93万元，比2021年年初预算66,297.26万元增加2201.67万元，增长3.32%。其中：

　　“民政管理事务”（款）2021年度决算5,952.26万元，比2021年年初预算7,881.71万元减少1,929.45万元，下降24.48%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出及受疫情影响部分项目无法执行形成结余。

　　“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算84.73万元，比2021年年初预算150.97万元减少66.24万元，下降43.87%。主要原因：离退休人员减少。

　　“抚恤”（款）2021年度决算182万元，与2021年年初预算182万元持平。

　　“社会福利”（款）2021年度决算59,653.50万元，比2021年年初预算55,347.90万元增加4,306.04万元，增加7.78%。主要原因：追加三无休养员医疗补助等项目经费。

　　“残疾人事业”（款）2021年度决算2,626.45万元，比2021年年初预算2,734.67万元减少108.22万元，下降3.96%。主要原因：福利企业下岗残疾职工减少。

　　4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算4,216.70万元，比2021年年初预算4,140.78万元增加75.92万元，增长1.83%。其中：

　　“公立医院”（款）2021年度决算1,886.25万元，比2021年年初预算1，765.01万元增加121.24万元，增长6.87%。主要原因：医院追加疫情相关费用。

　　“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算2,330.45万元，比2021年年初预算2,375.77万元减少45.32万元，下降1.91%。主要原因：人员变化及基数变化。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出45.17万元，主要用于以下方面（按大类）：彩票公益金安排的支出45.17万元，占本年财政拨款支出0.06%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“其他支出”（类）2021年度决算45.17万元，比2021年年初预算32.5万元增加12.67万元，增长38.98%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算45.17万元，比2021年年初预算增加12.67万元，增长38.98%。主要原因：追加SOS儿童村改革发展专项资金项目。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出46,176.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、13个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数135.75万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算226.45万元减少90.7万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数49.5万元减少49.5万元。主要原因：受疫情影响核减出国经费。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数3.51万元减少3.51万元。主要原因：未发生相关公务接待事项。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数135.75万元，比2021年年初预算数173.44万元减少37.69万元。其中，公务用车购置费2021年决算数100.56万元，比2021年年初预算数101.08万元减少0.52万元。主要原因：采购正常减少，2021年更新4辆，车均购置费25.14万元。公务用车运行维护费2021年决算数35.19万元，比2021年年初预算数72.36万元减少37.17万元，主要原因：疫情影响公务车运行费用减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.02万元，公务用车维修9.52万元，公务用车保险10.82万元，公务用车其他支出9.83万元。2021年公务用车保有量51辆，车均运行维护费0.69万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额6,916.86万元，其中：政府采购货物支出1,065.26万元，政府采购工程支出584.48万元，政府采购服务支出5,267.12万元。授予中小企业合同金额6,329.56万元，占政府采购支出总额的91.51%，其中：授予小微企业合同金额4,796.87万元，占政府采购支出总额的69.35%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆91台，2,085.83万元；单位价值50万元以上的通用设备57台（套），单位价值100万元以上的专用设备59台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本部门无此事项。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　8.文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　11.其他支出：指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件