目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置

　　根据《中共大陆娱乐城 委办公厅 大陆娱乐城 办公厅关于印发<大陆娱乐城 商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京办字〔2019〕44号)，大陆娱乐城 商务局(简称市商务局)是市政府组成部门，为正局级，加挂大陆娱乐城 口岸办公室(简称市政府口岸办)牌子。大陆娱乐城 商务局设办公室、规划建设处、流通发展处等31个内设机构，并设有机关党委、机关纪委、工会和离退休干部处。

　　除市商务局本级外，纳入市商务局2020年度部门决算的还有11家所属二级预算单位，具体是：大陆娱乐城 国际服务贸易事务中心、大陆娱乐城 商务局机关后勤服务中心、大陆娱乐城 商务局离退休干部活动中心、大陆娱乐城 商务局信息中心、大陆娱乐城 商务局行政事务服务中心、大陆娱乐城 商务局教育中心、大陆娱乐城 商务局应急储备保障中心、大陆娱乐城 商务举报投诉中心、大陆娱乐城 流通经济研究中心及世界贸易网点联盟大陆娱乐城 中心、大陆娱乐城 口岸办公室综合管理服务中心。

　　(二)部门主要职责

　　1.起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，研究内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸工作的发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。

　　2.负责推进本市流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3.促进本市城乡市场发展，会同有关部门组织编制本市商品流通和生活性服务业(不含住宿业)重点设施的布局规划并组织实施。协调推进市级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头负责生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。

　　4.会同有关部门负责本市消费促进工作，研究制定促消费政策措施并组织实施，指导市有关部门、各区开展促消费工作。监测消费市场和批发业运行情况。

　　5.承担牵头协调本市整顿和规范流通秩序工作的责任。提出提升商业服务质量和规范流通秩序的政策建议。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　6.承担组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央及本市重大会议活动的商品供应和相关服务保障工作。

　　7.统筹推进本市商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门组织编制本市物流配送重点设施布局规划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的规划和建设。负责推进会展业发展，会同有关部门拟订会展业发展规划、政策、标准并组织实施。

　　8.负责本市货物进出口相关管理工作，拟订促进外贸发展规划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外贸运行情况。贯彻落实国家相关支持政策措施。负责进出口企业经营资格备案、进出口许可证签发等行政管理工作。监督和协调本市机电产品的国际招标投标活动。负责海关特殊监管区域、保税监管场所的相关行业指导工作。指导开发区外贸、外商投资和对外经济合作工作。

　　9.负责本市技术贸易工作，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发两用物项和技术进出口许可证。

　　10.牵头拟订本市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务贸易公共服务平台建设。会同有关方面拟订促进对外文化贸易发展的规划、政策并组织实施，负责对外文化贸易统计分析等工作。

　　11.协助承担本市与对外贸易有关的知识产权保护工作。负责涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调工作。协助承担本市进出口公平贸易、产业损害调查及产业安全应对工作。

　　12.负责本市外商投资相关管理及投资促进工作，拟订外商投资及投资促进政策并组织实施，依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导本市外商投资企业备案工作。加强与港澳台地区的经济合作交流。

　　13.负责本市对外经济合作工作，研究提出对外经济合作发展的政策措施，负责与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务人员的权益保护工作，按权限依法核准对外劳务合作经营资格。

　　14.负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本市成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。

　　15.起草本市关于口岸工作方面的地方性法规草案、政府规章草案。研究提出口岸发展规划及政策措施并组织实施。负责口岸综合协调管理和通关便利化工作。负责拟订本市电子口岸建设规划并组织实施。组织实施大陆娱乐城 国际贸易“单一窗口”工作。负责京津冀口岸协同发展相关工作。组织协调首都机场地区精神文明建设和社会治安综合治理、食品药品安全等工作。

　　16.负责本市商业服务业人才工作的宏观管理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养工作。

　　17.管理市粮食和储备局。

　　18.完成市委、市政府交办的其他事项。

　　(三)人员构成情况

　　大陆娱乐城 商务局部门行政编制245人，实有在编228人；事业编制526人，实有在编400人；聘用人员34人。离退休人员222人，其中：离休9人，退休213人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计404636.41万元，比上年增加76353.06万元，增长23.26%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计362931.03万元，比上年增加64319.43万元，增长21.54%，其中：财政拨款收入361262.61万元，占收入合计的99.54%；事业收入694.10万元，占收入合计的0.19%；经营收入122.20万元，占收入合计的0.03%；其他收入852.12万元，占收入合计的0.23%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计379035.12万元，比上年增加87093.94万元，增长29.83%，其中：基本支出24661.04万元，占支出合计的6.51%；项目支出354256.42万元，占支出合计的93.46%;经营支出117.66万元，占支出合计的0.03%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计398217.08万元，比上年增加80459.48万元，增长25.32%。主要原因：根据我市商务工作发展需要，加大了市级资金对商务领域的支持力度。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出377259.53万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出25165.75万元，占本年财政拨款支出6.67%；教育支出6352.27万元，占本年财政拨款支出1.68%；文化旅游体育与传媒支出2030万元，占本年财政拨款支出0.54%；社会保障与就业支出1751.88万元，占本年财政拨款支出0.46%；医疗卫生与计划生育支出995.54万元，占本年财政拨款支出0.26%；城乡社区支出支出13168.6万元，占本年财政拨款支出3.49%；资源勘探信息等支出4832.73万元，占本年财政拨款支出1.28%；商业服务业支出281103.07万元，占本年财政拨款支出74.51%；粮油物资储备支出14248.76万元，占本年财政拨款支出3.78%；灾害防治及应急管理等支出27610.93万元，占本年财政拨款支出7.33%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算25165.75万元，比2020年年初预算减少190.65万元，减少0.75%。

　　其中：

　　“商贸事务”(款)2020年度决算25165.75万元，比2020年年初预算减少190.65万元，减少0.75%。主要原因：落实中央“过紧日子”精神，市商务局按照“保民生、保重点”的原则，压减一般性支出。

　　2.“教育支出”(类)2020年度决算6352.27万元，比2020年年初预算减少107.17万元，减少1.66%。其中：

　　“职业教育”(款)2020年度决算6287.11万元，比2020年年初预算减少66.04万元，减少1.04%。主要原因：落实中央“过紧日子”精神，市商务局按照“保民生、保重点”的原则，压减一般性支出。

　　“进修与培训”(款)2020年度决算65.16万元，比2020年年初预算减少41.13万元，减少38.7%，主要原因：落实中央“过紧日子”精神，市商务局按照“保民生、保重点”的原则，压减一般性支出。

　　3.“文化体育与传媒支出”(类)2020年度决算2030.00万元，与2020年年初预算一致，未发生增减变化。

　　4.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1751.88万元，比2020年年初预算减少76.81万元，减少4.2%。其中：

　　“行政事业单位离退休”(款)2020年度决算1751.88万元，比2020年年初预算减少76.81万元，减少4.2%。主要原因：按照当年实际情况缴纳机关事业单位基本养老保险费用。

　　5.“卫生健康支出”(类)2020年度决算995.54万元，比2020年年初预算减少57.68万元，减少5.48%。其中：

　　“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算995.54万元，比2020年年初预算减少57.68万元，减少5.48%。主要原因：按照当年实际情况缴纳医保费。

　　6.“城乡社区支出”(类)2020年度决算13168.6万元，比2020年年初预算增加13168.6万元。其中：

　　“城乡社区公共设施”(款)2020年度决算13168.6万元，比2020年年初预算增加13168.6万元。主要原因：新增大陆娱乐城 新机场口岸非现场设施基建项目。

　　7.“资源勘探信息等支出”(类)2020年度决算4832.73万元，比2020年年初预算增加185.58万元，增长3.99%。其中：

　　“中小企业发展专项”(款)2020年度决算4832.73万元，比2020年年初预算增加185.58万元，增长3.99%。主要原因：根据我市商务工作发展需要，加大了市级资金对商务领域的支持力度。

　　8.“商业服务业等支出”(类)2020年度决算295351.83万元，比2020年年初预算增加155741.92万元，增长111.56%。其中：

　　“商业流通事务”(款)2020年度决算162085.16万元，比2020年年初预算增加72235.61万元，增长80.4%，主要原因：根据我市商务工作发展需要，加大了市级资金对商务领域的支持力度。

　　“涉外发展服务支出”(款)2020年度决算128817.76万元，比2020年年初预算增加79057.4万元，增长158.88%。主要原因：根据我市商务工作发展需要，加大了市级资金对商务领域的支持力度。

　　“其他商业服务业等支出”(款)2020年度决算4448.91万元，比2020年年初预算增加4448.91万元。主要原因：使用中央供应链2018年结转资金3745.95万元，使用中央家政信用体系建设2019年结转资金702.96万元。

　　9.“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算27610.93万元，比2020年年初预算增加7610.93 万元，增加38.05%。其中：

　　“其他灾害防治及应急管理支出”(款)2020年度决算27610.93万元，比2020年年初预算增加7610.93 万元，增长38.05%。主要原因：根据我市疫情防控形势，加大了应急防控物资保障相关支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项经费

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出23412.13万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属的1个行政单位，11个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数114.49万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算382.89万元,减少268.39万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2020年决算数4.92万元，比2020年年初预算数237.3万元减少232.38万元。主要原因：受全年疫情影响，部分出国(境)团组取消。2020年组织因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公出国(境)费用4.92万元。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.05万元，比2020年年初预算数3万元减少2.95万元。主要原因：：落实中央和大陆娱乐城 关于厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2020年公务接待费主要用于宁夏商务厅来京调研人员接待。公务接待1批次，公务接待10人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数109.53万元，比2020年年初预算数142.59万元减少33.06万元。其中，公务用车购置费2020年决算数57.5万元，比2020年年初预算数60.16万元减少2.66万元。主要原因：按照政采定点供应商实际采购价格采购。2020年购置(更新)3辆，车均购置费19.17万元。公务用车运行维护费2020年决算数52.03万元，比2020年年初预算数82.43万元减少30.40万元，主要原因：受全年疫情影响，公务用车需求减少，车辆运行维护费用相应减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油14.3万元，公务用车维修22.07万元，公务用车保险10.63万元，公务用车其他支出5.02万元。2020年公务用车保有量42辆，车均运行维护费1.34万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计614.95万元，比上年764.7万元，减少149.75万元，减少原因：为落实“过紧日子”要求，市商务局按照“保民生、保重点”的原则，压减日常公用经费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额21904.86万元，其中：政府采购货物支出432.77万元，政府采购工程支出134.7万元，政府采购服务支出21337.39万元。授予中小企业合同金额4979.96万元，占政府采购支出总额的22.56%，其中：授予小微企业合同金额4579.96万元，占政府采购支出总额的20.75%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆42台，价值1065.69万元；单位价值50万元以上的通用设备67台(套)，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算13189.78万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　2021年，大陆娱乐城 商务局对2020年度部门项目支出开展了绩效评价，评价项目共59个，占部门项目总数的45.04%，涉及金额331501.387475万元，整体执行率为94.79%。其中，部门评价项目1个，涉及金额450万元，单位自评项目58个，涉及金额331051.387475万元，评价得分在90分(含)-100分的项目共计58个、评价得分在80(含)-90分的项目1个。从评价情况看，项目立项程序规范，绩效目标设定合理；项目资金管理制度较为健全，实际执行严格落实制度规定，财务核算总体规范；项目绩效目标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。从实际效果看，我局通过预算绩效管理保障了部门职能履行，提高了资金使用效益，整体上实现了商务发展的转型升级和质量提升，为首都经济社会发展作出重要贡献。

　　二、项目绩效评价报告

　　(一)基本情况；

　　2020年，由市商务局负责组织实施和统筹管理“促进商业会展业高质量发展项目资金项目”，按照《关于促进我市商业会展业高质量发展的若干措施(暂行)》的要求，通过支持鼓励开展高质量商业会展的方式，提升大陆娱乐城 会展业品质，推动本市商业会展业专业化、品牌化、国际化、信息化发展，进而提高会展业服务首都“四个中心”的能力。

　　(二)绩效评价工作开展情况；

　　该项目年初预算安排450万元，年度实际执行449.99万元，项目执行率100%。主要以补助方式，对符合政策要求的展会和主办方给予一定的资金支持。项目组织实施后，经公开征集，项目共征集奖励项目72个，其中：申报鼓励展览会议与融合奖励项目49个、申报鼓励展会做大做强奖励项目13个、申报鼓励展会提升国际化水平奖励项目4个、申报鼓励创办引领产业发展的优质展会奖励项目3个、申报加强品牌展会国际宣传奖励项目3个。经评审，3个项目主动放弃申报，其余69个项目中，评审通过给予奖励的项目15个。通过审核项目，包含展览与会议融合项目8个、品牌展会国际宣传项目2个、提升国际化水平项目1个、鼓励展会做大做强项目4个。

　　本次评价工作结合实际需要，采用比较法、专家评议等考评方法，对项目进行综合评价。采取查阅资料、电话咨询等方式，对项目进行全面细致的了解。通过对项目的社会效益、可持续性和服务对象满意度的比较和分析，考核项目的支出效益效果。

　　(三)综合评价情况及评价结论；

　　“促进商业会展业高质量发展项目资金”项目综合绩效级别评定结论为“优秀”。

　　(四)绩效评价指标分析；

　　一是对项目绩效目标进行评价分析，针对目标明确性、合理性、细化程度及决策依据、程序进行分析。二是对项目绩效控制评价分析，针对项目资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析。三是项目产出及效果评价分析，针对项目成本(预算)控制情况、项目效率性及项目效益性进行分析。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　项目可研报告内容有待进一步完善；该项目绩效目标设置相关性分析有待补充，目标合理性、精细化及数量化水平有待进一步完善；满意度调查问卷内容需要进一步详细。

　　(六)有关建议。

　　建议市商务局在以后的项目实施中完善前期调研工作；进一步深化效益指标的设置，应将绩效目标分解为若干个具体的绩效指标，从数量、质量、成本、时效和效益等方面尽可能量化；加强满意度调查工作，针对项目建设内容进行有针对性的设计和执行满意度调查工作。

　　三、项目支出绩效自评表

　　见附件。