目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　中共大陆娱乐城 委外事工作委员会办公室设在大陆娱乐城 外事办公室(以下简称市政府外办)，市政府外办是市政府组成部门，加挂大陆娱乐城 港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子。内设机构21个，分别为秘书处、规划处、协调督办处、综合处、法规处、礼宾处、环太平洋地区处、欧洲非洲亚洲处、国际处、港澳事务处、涉外管理处、因公出入境管理处、民间交流协调处、国际语言环境建设处、新闻处、领事保护处、国际信息处、人事处、机关党委、机关纪委和工会；下属3个预算单位，分别为大陆娱乐城 外事办公室国际交流中心、大陆娱乐城 外事办公室信息中心和大陆娱乐城 外事办公室翻译中心。

　　主要职责：

　　1.起草本市外事工作地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订外事工作规划和制度，并组织实施。组织开展外事工作重大问题的调查研究。

　　2.负责本市与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系，推动本市与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

　　3.负责本市与外国地方政府间的交流，办理与外国城市或地区缔结友好城市关系事项，管理与国际友好城市的交往活动。指导本市民间对外交往工作。

　　4.负责在京全国性行业协会、商会外事属地化管理工作。根据外交部、国务院港澳事务办公室和市委、市政府的授权，管理、指导本市各单位因公出入境工作。负责核发外国人来华签证邀请函。承办各单位报请市委、市政府审批的外事文件。

　　5.承办授予外国人本市荣誉称号。负责牵头应对和处理本市重大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆做好境外领事保护工作，管理外国驻本市领事机构，协调处理与外国驻京外交机构的有关事宜。

　　6.负责统筹协调在京举办的重大国事活动服务保障工作。负责组织协调以市政府及以市政府外办名义举办的大型国际多边活动(会议)。承担本市参与国际组织和国际多边活动的相关工作。审核各区、市有关部门和相关单位申办和举办的国际会议。

　　7.受外交部委托，办理本市外国常驻新闻机构和外国记者事务。负责港澳记者在本市采访的有关事宜。

　　8.组织协调推进本市国际语言环境建设工作。

　　9.负责对本市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)人员构成情况

　　行政编制132人，实有人数116人；事业编制69人，实有人数61人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计27956.58万元，比上年减少3703.09万元，下降11.70%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计15070.75万元，比上年减少16100.17万元，下降51.65%，其中：财政拨款收入11058.75万元，占收入合计的73.38%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入3381.90万元，占收入合计的22.44%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入630.10万元，占收入合计的4.18%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计26721.12万元，比上年增加8672.69万元，增长48.05%，其中：基本支出6270.41万元，占支出合计的23.47%；项目支出17049.55万元，占支出合计的63.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出3401.16万元，占支出合计的12.73%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计11580.11万元，比上年减少3226.16万元，下降21.79%。主要原因：受疫情影响，部分涉及外事交流活动项目未开展。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出11029.84万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出10020.76万元，占本年财政拨款支出90.85%;教育支出3.45万元，占本年财政拨款支出0.03%;社会保障和就业支出658.90万元，占本年财政拨款支出5.97%;卫生健康支出346.74万元，占本年财政拨款支出3.14%.

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算10020.76万元，比2020年年初预算减少1718.98万元，下降14.64%。其中：

　　“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款，下同)2020年度决算10020.76万元，比2020年年初预算减少1718.98万元，下降14.64%。主要原因：受疫情影响，部分涉及外事交流活动项目未开展。

　　2、“教育支出”(类)2020年度决算3.45万元，比2020年年初预算减少10.05万元，下降74.44%。其中：

　　“进修及培训”(款)2020年度决算3.45万元，比2020年年初预算减少10.05万元，下降74.44%。主要原因：受疫情影响，部分培训改为线上授课方式，节约培训费用。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算658.90万元，比2020年年初预算减少95.96万元，下降12.71%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算625.76万元，比2020年年初预算减少129.1万元，下降17.10%。主要原因：根据在职人员变动实际情况，减少养老保险及职业年金缴纳。

　　“抚恤”(款)2020年度决算33.14万元，比2020年年初预算增加33.14万元，增长100%。主要原因：老干部去世，追加丧葬费和抚恤金。

　　4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算346.74万元，比2020年年初预算增加46.32万元，增长15.42%。其中：

　　“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算346.74万元，比2020年年初预算增加46.32万元，增长15.42%。主要原因：根据《大陆娱乐城 生育保险和职工基本医疗保险合并实施意见》，生育保险纳入职工基本医疗保险。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6110.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数11.63万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算191.28万元减少179.65万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数161.52万元减少161.52万元。主要原因：受疫情影响，2020年未组织因公出国(境)。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.17万元，比2020年年初预算数1.26万元减少1.09万元。主要原因：落实中央、大陆娱乐城 的有关厉行节约、压缩行政成本等规定。受疫情影响，2020年接待外省市外事部门来我市考察调研、学习交流活动减少。公务接待2批次，共计26人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数11.46万元，比2020年年初预算数28.5万元减少17.04万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数11.46万元，比2020年年初预算数28.5万元减少17.04万元，主要原因：落实党政机关厉行节约、反对浪费相关规定，减少公务用车运行维护费开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.30万元，公务用车维修1.86万元，公务用车保险3.34万元，公务用车其他支出0.96万元。2020年公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.15万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计421.73万元，比上年增加421.73万元，增加原因：原市政府外办基本经费在市政府办公厅二级核算，上一年度数据为零。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额5598.11万元，其中：政府采购货物支出0.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5597.53万元。授予中小企业合同金额2802.33万元，占政府采购支出总额的50.05%，其中：授予小微企业合同金额1646.98万元，占政府采购支出总额的29.42%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆18台，342.44万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算2838.08万元。

　　六、专业名词解释

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　大陆娱乐城 外事办公室对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的35%，涉及金额2385.02万元，其中，普通程序评价项目4个，涉及金额1387.45万元，评价得分在90(含)-100分的2个、评价得分在80(含)-90分的2个。简易程序评价项目3个，涉及金额997.57万元，评价得分在90(含)-100分的3个。200万元(含)以上的机构运行保障类项目5个(涉密项目除外)，“2020京澳合作伙伴行动项目”受疫情影响未开展，项目资金交回财政,未进行绩效评价。

　　二、“大陆娱乐城 涉外安全风险防范”项目绩效评价报告

　　(一)基本情况

　　大陆娱乐城 涉外安全风险防范项目(以下简称“该项目”)的申报单位为大陆娱乐城 外事办公室(以下简称“市政府外办”)，实施主体为市政府外办领保处。

　　领保处主要职责：一是牵头负责大陆娱乐城 涉外(境外)突发事件的预防、应对及处置工作，二是负责协调、指导有关单位做好大陆娱乐城 公民和机构境外安全及领保工作，三是配合外交部及驻外使领馆开展境外领保有关工作。

　　项目主要内容：主要包括涉外安全信息采集、涉外安全分析评估、涉外安全风险预警、涉外安全重点问题研究、涉外安全风险体系支撑。

　　(二)绩效评价工作开展情况

　　为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《中共大陆娱乐城 委大陆娱乐城 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)等有关规定，市政府外办坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等评价原则，制定项目指标体系，对“大陆娱乐城 涉外安全风险防范”项目绩效情况实施绩效评价，形成本报告。

　　1.评价准备阶段

　　(1)根据《大陆娱乐城 项目支出绩效评价管理办法》，市政府外办成立绩效评价工作组，并对项目评价工作人员进行业务培训。

　　(2)评价工作组入户，与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集业务资料。

　　(3)项目单位归集整理项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况。

　　(4)评价工作组制订项目评价方案，形成考核指标体系初稿。

　　(5)评价工作组辅导项目单位编写项目绩效自评报告。同时，遵循客观、公正的原则，在大陆娱乐城 财政局专家库中抽选2名业务专家、2名管理专家及1名财务专家，组成绩效评价专家组。

　　(6)评价工作组根据前段工作情况，补充完善相关资料，细化评价指标体系。

　　2.评价实施阶段

　　(1)项目绩效自评报告复核。评价工作组在规定时间内，按要求对提交的项目绩效自评报告和相关材料进行复核。复核内容主要包括：绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行修改、完善。同时，评价工作组人员对所收集的资料实地勘测、查对，并对现场考察所掌握的情况进行认真核对、全面分析，进行资金合规性审查。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

　　(2)编制专家评价手册，准备专家评价会议所需资料。

　　(3)组织实施评价。

　　(4)汇总专家意见，形成评价报告初稿。

　　3.评价总结阶段

　　(1)与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

　　(2)协助做好此次评价后续工作。

　　(三)综合评价情况及评价结论

　　该项目立项背景完善，总体绩效目标较明确，管理严谨，项目实施效果较为显著。

　　经评价，该项目综合评价得分91.72分，其中项目决策13.70分，项目管理22.20分，项目产出28.40分，项目效益27.42分，绩效级别评定为“优”。

　　(四)绩效评价指标分析；

　　1.项目绩效目标评价分析

　　(1)目标明确性分析

　　该项目按照市政府外办的总体工作部署，设置了较为明确的总体目标。

　　(2)目标合理性分析

　　该项目设定的目标符合市政府外办总体工作部署及相关会议精神，总体目标设定较为合理。但绩效目标与项目内容及资金使用方向不够匹配，年度工作内容及预算包含五大项工作内容，但对应指标不能与其对应，不便于考核。

　　(3)目标细化程度分析

　　项目单位根据年度工作计划，对绩效目标进行了分解，细化了数量指标、质量指标、成本指标、效益指标及服务对象满意度指标。同时，在一级指标、二级指标的基础上细化了三级指标。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　1.主要经验及做法

　　(1)项目建设适应新形态变化，扎实推进境外人员、机构“双稳”工作，适应疫情防控常态化要求。自2020年第五期境外安全周报开始，增设“疫情专区”，对世界范围内各国及地区疫情蔓延情况、入境政策及措施进行发布，对境外累计确诊病例数量排名前15的国家进行动态跟踪分析，为政府决策提供智力支持。

　　(2)加强项目平台数据关联分析展示，实现智慧搜索功能，通过查询结果实现境外快讯、领保案例、境外安全提醒、领事机构、关联国别信息同页面板块展示，有利于市政府外办快速定位突发事件，第一时间对关注事件进行处置，提升市政府外办对境外突发事件综合处置能力。

　　(3)积极组织调研活动，加强优化平台建设，更好服务于“一带一路”安全保障工作。2020年市政府外办积极组织了各项调研活动，取得丰硕成果。2020年9月，市政府外办开展了外交部安全司调研共建“一带一路”安全保障工作座谈会，对平台未来建设方向进行深层次交流与探讨，后续市政府外办组织赴外交部调研，收获颇丰。

　　2.存在问题及原因分析

　　(1)绩效目标设置合理性不足。绩效目标与项目内容及资金使用方向不够匹配，年度工作内容及预算包含五大项工作内容，但对应指标不能与其对应，不便于考核。

　　(2)绩效成果的相关佐证资料不够充分，需进一步合理归集项目资料。

　　原因分析：主要是业务处室绩效管理意识还有待加强，对绩效管理的认识、理解不够深化，绩效目标的设置全面性、准确性有待提升，项目资料管理制度不够健全。

　　(六)有关建议。

　　1.完善绩效目标申报表，针对五项项目内容逐一细化数量、质量等指标，提升指标的可衡量性。

　　2.建议针对项目内容挖掘绩效支撑资料，注重绩效资料的收集、整理和呈现，并注重社会效益的扩大辐射，将项目成果更大范围共享。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。