目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　根据中共中央、国务院批准的大陆娱乐城 机构改革方案和《中共大陆娱乐城 委大陆娱乐城 关于印发〈大陆娱乐城 机构改革实施方案〉的通知》(京发〔2018〕31号)、《中共大陆娱乐城 委办公厅大陆娱乐城 办公厅关于印发〈大陆娱乐城 信访办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京办字〔2018〕38号)，设立大陆娱乐城 信访办公室(简称市信访办)。市信访办共内设15个处室，另有2个全额拨款事业单位，分别为大陆娱乐城 信访信息中心和大陆娱乐城 信访矛盾分析研究中心。

　　市信访办贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于信访工作的法律法规、规章和政策，研究起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。

　　2.负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本市的信访诉求，办理群众给市委、市政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。

　　3.负责向市委、市政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出工作建议。

　　4.负责中央及市委、市政府有关信访工作决策部署的督查督办工作，向各区及各相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况。

　　5.负责外地在京上访人员和非正常上访人员劝返接回工作中本市综合协调工作。

　　6.组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向市委、市政府报告。

　　7.负责协调处理本市跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

　　8.承担大陆娱乐城 信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。

　　9.负责指导全市信访工作。承担对全市信访信息的汇集分析职责，组织指导协调、推动全市信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

　　10.负责征集、处理群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。

　　11.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)人员构成情况

　　大陆娱乐城 信访办公室部门行政编122人，实有人数115人；事业编38人，实有人数35人；工勤编制1人，实有人数1人；聘用人员0人。

　　离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计8857.56万元，比上年减少201.64万元，下降2.23%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计8828.61万元，比上年增加360.14万元，增长4.25%，其中：财政拨款收入8808.22万元，占收入合计的99.77%；其他收入20.39万元，占收入合计的0.23%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计8296.59万元，比上年减少90.15万元，下降1.07%，其中：基本支出5788.75万元，占支出合计的69.77%；项目支出2507.84万元，占支出合计30.23%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计8808.22万元，比上年减少192.94万元，下降2.14%。主要原因：厉行节约，严控支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出8273.54万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出7375.45万元，占本年财政拨款支出89.15%；社会保障和就业支出563.53万元，占本年财政拨款支出6.81%；卫生健康支出334万元，占本年财政拨款支出4.04%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算7375.44万元，比2020年年初预算减少131.84万元，下降1.76%。其中：

　　“信访事务”(款)2020年度决算2484.79万元，比2020年年初预算减少460.78万元，下降15.64%。主要原因：厉行节约，严控支出。

　　“行政运行”(款)2020年度决算4890.65万元，比2020年年初预算增加328.94万元，增长7.21%。主要原因：根据我市统一政策调整，增加人员经费。

　　2、“教育支出”(类)2020年度决算0.57万元，比2020年年初预算减少36.43万元，下降98.46%。其中：

　　“进修及培训”(款)2020年度决算0.57万元，比2020年年初预算减少36.43万元，下降98.46%。主要原因：为做好疫情防控工作，减少聚集培训。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算563.53万元，比2020年年初预算减少18.57万元，下降3.19%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算563.53万元，比2020年年初预算减少18.57万元，下降3.19%，与预算基本持平。

　　4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算334万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0.00%，与预算持平。其中：

　　“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算334万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0.00%，与预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5788.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本年度无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计365.57万元，比上年减少28.45万元，减少原因：厉行节约，严控日常公用经费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额1707.11万元，其中：政府采购货物支出2.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1705.11万元。授予中小企业合同金额1122.71万元，占政府采购支出总额的65.77%，其中：授予小微企业合同金额282.75万元，占政府采购支出总额的16.56%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备9台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算0.00万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　大陆娱乐城 信访办公室对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的50%，涉及金额1716.88万元。其中，部门评价项目1个，项目名称为系统运维费项目；其余4个项目采用单位自评方式评价。经对5个项目进行评价，5个项目评价等级结果均为优秀。

　　二、项目绩效评价报告

　　(一)基本情况

　　本次绩效评价项目名称为系统运维费项目。该项目申报单位为大陆娱乐城 信访信息中心，根据“对全市信访信息的汇集分析职责，组织指导协调、推动全市信访系统信息化建设”的工作职责，具体由大陆娱乐城 信访信息中心作为实施主体负责组织实施。为了实现全市信访信息化，相继开发建设了信访办网站、大陆娱乐城 信访矛盾分析研究中心门户网站工作平台、全国信访信息系统一期、大陆娱乐城 信访综合办公系统和大陆娱乐城 信访办业务系统，上述系统依托大陆娱乐城 政务内网、政务外网，和区、委办局、乡镇街道等基层单位实现了互联互通，使信访业务办理实现了网上流转，日常办公实现了自动化，同时依托互联网，为全市群众提供网上诉求及诉求办理反馈渠道。为保障系统正常稳定运行，方便信访工作人员使用，根据系统开发建设和运行维护需要，自系统建成第三至四年起，我办聘请专业的运维公司对上述系统提供运维服务，并签订运维服务合同。

　　(二)绩效评价工作开展情况

　　1.根据市财政局下发的对2021年绩效工作的通知要求，结合我办2020年度项目实际情况，研究确定了我办年度重点项目为系统运维费项目。

　　2.结合该项目的特点，按照《大陆娱乐城 项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)文件规定的评价方法，依据项目实施责任人提供的资料，在参照〔2020〕2146号文件中“项目支出绩效评价指标体系框架(参考)”的基础上，制订了系统运维费项目绩效评价指标体系。

　　3.绩效评价工作过程。

　　(1)评价准备阶段：根据《大陆娱乐城 项目支出绩效评价管理办法》，我办成立了项目自评小组，正式评价前对项目评价成员进行了业务介绍。与项目实施责任人进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集业务资料。由项目实施责任人对此次绩效评价项目的工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理。项目自评小组根据基本情况，制定项目评价方案，初步形成考核指标体系初稿。项目自评小组根据前段工作情况补充完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。

　　(2)评价实施阶段。项目自评小组通过了解项目绩效目标设立及完成情况，查阅相关文件以及该项目预算申报资料，并与反映该项目预算完成结果的相关材料进行比对，评价项目绩效目标的完成情况。同时，项目自评小组对所收集的资料进行认真核对、全面分析，对资金合规性开展审查，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。自评成员与实施责任人进行沟通，反馈有关问题并提出建议；完成《项目支出绩效评价专家评分表和意见书》。汇总自评小组各成员意见，形成自评报告初稿。

　　(3)评价总结阶段。与实施责任人沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效自评报告。

　　(三)综合评价情况及评价结论

　　1.综合评价情况

　　(1)资金使用及管理情况分析。项目按照制度要求进行预算申报、授权审批、资金支付，资金支出由相关大陆娱乐城 信访办领导圈阅后进行支付，财务审批制度执行较为有效；项目单独核算，财务核算准确、真实。

　　(2)项目组织情况分析。该项目根据大陆娱乐城 信访办对系统运维的相关要求，建立了较为健全的组织管理机构，由大陆娱乐城 信访办信息化建设领导小组组织，由大陆娱乐城 信访办信息中心实施，运维公司按照运维方案对合同约定的内容提供服务。

　　(3)项目管理情况分析。在运维过程中，大陆娱乐城 信访办按照运维服务合同的约定组织、指导、管理和监督运维公司开展大陆娱乐城 信访办信息系统的运维工作，同时安排了专门的处室负责该项工作。运维公司按照运维服务合同约定履行系统运维义务，按期进行系统软硬件设备的巡检、运行维护、系统安全维护，及时响应维修请求，并按期提供运维报告,市信访办信息中心对其运维服务进行监督、管理，在运维公司工作记录单上签字确认。

　　2.评价结论

　　经评价，系统运维费项目综合得分97.65分，其中，项目决策30.00分，项目过程39.75分，项目产出及绩效27.9分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

　　(四)绩效评价指标分析

　　1.目标明确性分析

　　该项目立项旨在确保我办信息系统的正常运转，根据项目目的设定了年度目标。

　　2.目标合理性分析

　　该项目目标制定较为合理。符合国家法律法规；符合我办对信访信息工作的相关要求。

　　3.目标细化程度分析

　　该项目把总体绩效目标及阶段性目标分解为项目产出指标和效果指标，设定了产出数量、质量、进度、成本、效益等各项内容，并设置了各方面的具体指标。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　该项目财务审批制度基本健全，资金支出能够按照制度执行相关审批，资金支付能够根据项目进度支出，控制在预算范围内；资金使用真实、合法，拨付及时；项目实施过程中组织机构健全，成立了信息化领导小组，在项目管理过程中，相关部门按照制度执行了日常监督、检查工作。同时也存在项目管理过程中对运维服务公司的业务监管力度不够的情况。今后我办会对运维公司进一步加强监督和检查。

　　(六)有关建议

　　1.增强绩效管理意识，注重项目实施的各类绩效资料的归集、整理，为绩效考评提供必要支撑。

　　2.明确服务对象和满意度调查方式方法，依据项目内容和管理需求，科学设计调查问卷，加强对调查问卷的统计分析和结果应用，持续推进项目绩效的改进和提升。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。