目  录

　　第一部分 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2019年度部门决算说明

　　第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　大陆娱乐城 办公厅等四部门公共财政预算财政拨款支出单位包括大陆娱乐城 办公厅、大陆娱乐城 研究室、大陆娱乐城 外事办公室本级、首都绿化委员会办公室本级等4家行政单位及大陆娱乐城 办公厅所属4家事业单位。(大陆娱乐城 外事办公室本级、首都绿化委员会办公室本级仅含基本经费)。

　　大陆娱乐城 办公厅是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构；大陆娱乐城 研究室是承担综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构；大陆娱乐城 外事办公室(简称市政府外办)，挂大陆娱乐城 港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子，是负责本市外事和港澳事务的市政府组成部门；首都绿化委员会办公室承担首都绿化委员会的具体工作，负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰工作。

　　(二)人员构成情况

　　大陆娱乐城 办公厅等四部门行政编制372人，实有人数371人；事业编制238人，实有人数163人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计37814.12万元，比上年减少16635.38万元，下降30.55%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计36393.27万元，比上年减少14617.03万元，下降28.66%，其中：财政拨款收入36258.23万元，占收入合计的99.63%；经营收入33.33万元，占收入合计的0.09%；其他收入101.71万元，占收入合计的0.28%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计34298.09万元，比上年减少11705.5万元，下降25.44%，其中：基本支出23767.98万元，占支出合计的69.30%；项目支出10496.78万元，占支出合计的30.60%；经营支出33.33万元，占支出合计的0.10%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计37263.63万元，比上年减少13691.02万元，下降26.87%。主要原因：一是厉行勤俭节约，压减一般性支出。二是按照市委市政府关于我市机构改革工作部署，2019年原大陆娱乐城 法制办公室、大陆娱乐城 农村工作委员会、大陆娱乐城 办公厅所属部分事业单位和大陆娱乐城 法制办公室所属事业单位等部门财政拨款收入、支出划转。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出33849.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26458.87万元，占本年财政拨款支出78.17%；教育支出71.35万元，占本年财政拨款支出0.21%；社会保障和就业支出2767.13万元，占本年财政拨款支出8.17%；卫生健康支出1259.11万元，占本年财政拨款支出3.72%；城乡社区支出757.97万元，占本年财政拨款支出2.24%；其他支出2534.65万元，占本年财政拨款支出7.49%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”2019年度决算26458.87万元，比2019年年初预算减少2669.65万元，下降9.17%。其中：

　　“政府办公厅(室)及相关机构事务”2019年度决算26458.87万元，比2019年年初预算减少2669.65万元，下降9.17%。主要原因：落实厉行节约，压缩一般性支出。

　　2、“教育支出”2019年度决算71.35万元，比2019年年初预算减少110.02万元，下降60.66%。其中：

　　“进修及培训”2019年度决算71.35万元，比2019年年初预算减少110.02万元，下降60.66%。主要原因：落实厉行节约，减少培训任务。

　　3、“社会保障和就业支出”2019年度决算2767.13万元，比2019年年初预算减少373.67万元，下降11.90%。其中：

　　“行政事业单位离退休”2019年度决算2583.04万元，比2019年年初预算减少557.76万元，下降17.76%。主要原因：一是按照政策要求，机关事业单位养老保险缴费比率降低，减少养老保险支出；二是因人员变动导致实际支出减少。

　　“抚恤”2019年度决算184.09万元，比2019年年初预算增加184.09万元，增长100%。主要原因：按照相关政策，年度内追加逝世人员抚恤金。

　　4、“卫生健康支出”2019年度决算1259.11万元，比2019年年初预算减少45.99万元，下降3.52%。其中：

　　“行政事业医疗”2019年度决算1259.11万元，比2019年年初预算减少45.99万元，下降3.52%。主要原因：因在职人员变动导致实际支出减少。

　　5、“城乡社区支出”2019年度决算757.97万元，比2019年年初预算增加757.97万元，增长100%。其中：

　　“城乡社区公共设施”2019年度决算757.97万元，比2019年年初预算增加757.97万元，增长100%。主要原因：年度内追加涉密项目经费。

　　6、“其他支出”2019年度决算2534.65万元，比2019年年初预算增加2534.65万元，增长100%。其中：

　　“其他支出”2019年度决算2534.65万元，比2019年年初预算增加2534.65万元，增长100%。主要原因：年度内追加涉密项目经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年度无政府性基金预算

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出23767.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属3个行政单位、2个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数902.79万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算数1726.98万元减少824.19万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2019年决算数35.50万元，比2019年年初预算数78.30万元减少42.8万元。主要原因：落实厉行节约，减少出国任务；2019年因公出国(境)费用主要用于推动与华盛顿友城务实合作，推进环球影城项目交流、创新社会治理专题培训、应对人口老龄化政策及养老服务体系建设培训、公共政策评估及智库作用培训、国际交往中心建设与国际化服务环境能力提升培训等方面，2019年组织因公出国(境)团组10个、14人次，人均因公出国(境)费用2.54万元。

　　2、公务接待费。2019年决算数2.71万元，比2019年年初预算数290.05万元减少287.34万元。主要原因：严格按照中央和大陆娱乐城 相关规定控制公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于接待外省市代表团来京学习、调研时接待费用。公务接待29批次，公务接待264人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2019年决算数864.59万元，比2019年年初预算数1358.63万元减少494.04万元。其中，公务用车购置费2019年决算数230.22万元，比2019年年初预算数247.41万元减少17.19万元。主要原因：因车辆采购价格变动，导致实际支出减少。公务用车运行维护费2019年决算数634.37万元，比2019年年初预算数1111.22万元减少476.85万元，主要原因：落实厉行节约，压缩公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油222.56万元，公务用车维修110.11万元，公务用车保险171.92万元，公务用车其他支出129.78万元。2019年公务用车保有量(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执行执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)473辆(含市政府外办10辆公务车辆。因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算，所以市政府外办的公务用车购置及运行维护费在本决算数据中体现，但资产数在市政府外办决算数据中体现)，车均运行维护费1.34万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1969.67万元，比上年减少2740.12万元，减少原因：按照市委市政府关于我市机构改革工作部署，原大陆娱乐城 法制办公室、大陆娱乐城 农村工作委员会、大陆娱乐城 办公厅所属部分事业单位和大陆娱乐城 法制办公室所属事业单位等部门收入预算划转，机关运行经费支出相应减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额2095.78万元，其中：政府采购货物支出138.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1957.63万元。授予中小企业合同金额990.65万元，占政府采购支出总额的47.27%，其中：授予小微企业合同金额595.16万元，占政府采购支出总额的28.40%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆463台，10921.14万元；单位价值50万元以上的通用设备13台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2019年无此项支出。

　　六、政府购买服务支出说明

　　2019年本部门政府购买服务决算2397.76万元。

　　七、专业名词解释

　　1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　大陆娱乐城 办公厅对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的43.59%，涉及金额16934.12万元[金额为预算调整后金额。]。其中，绩效普通评价选取“信息化运维费”项目，涉及金额411.30万元，评价得分为87.00分，评价等级为“良好”；对16个项目进行了简易程序评价，评价得分在90-100分(含90分)的9个、评价得分在75-90分(含75分)的7个。

　　二、项目绩效评价报告

　　(一)评价对象概况

　　1、项目立项背景

　　为保障市政府办公厅作为政务中枢的正常运转，全力做好信息化服务保障工作，不断巩固信息化建设成果，市政府办公厅信息中心于2018年10月申请设立2019年度“信息化运维费”项目，利用自主管理与运维服务外包相结合的模式，为市领导及市政府办公厅日常办公提供信息化服务保障。

　　2、项目资金情况

　　2019年度，项目年初预算批复为442.40万元，全部为财政资金，年中预算调整批复为411.30万元。截至2019年12月底，项目实际支出金额393.10万元，预算执行率为95.58%，结余18.20万元已按要求交回财政。结余的主要原因为：一是1个新建应用系统因技术方案变更，不再需要云资源；二是搬迁前报废了一批老旧办公自动化设备，办公自动化设备维修维护服务费、配件更换费等比原计划有所节约。

　　3、项目主要内容及完成情况

　　2019年，该项目计划开展的工作内容主要涉及终端、网络、会议和应用等4个方面6个子项，具体为：

　　(1)应用系统维护及主机、存储、基础软件维护；

　　(2)政务云租用及云安全服务保障；

　　(3)办公自动化设备维护保障；

　　(4)办公自动化设备配件更新及耗材保障；

　　(5)搬迁之前的原办公区多媒体会议系统运维服务保障；

　　(6)法律法规数据库网络版服务保障。

　　截至2019年12月31日，上述第(1)项、第(5)项工作根据实际情况履行调整报批手续后，相应事项据实调整；第(2)项工作中，1个新建应用系统因技术方案变更，未按原计划租用政务云；第(3)项、第(4)项工作涉及的办公自动化设备维修维护量及配件更新量，由于搬迁前报废了一批老旧设备，因此与原计划相比存在差异；其余工作均按计划完成。

　　(二)评价结论

　　通过评价，项目综合得分87.00分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

　　(三)存在问题

　　项目纵深化绩效管理有待加强。作为延续性项目，对项目历年的实施效果、改进措施等梳理、关注需进一步加强，对办公设备维修量、配件更新量等影响年度资金规模的关键业务数据，需进一步收集、分析、整理，以便为下一年度绩效管理工作提供足够支撑。

　　(四)建议

　　注重对项目历年情况的分析梳理，提高绩效管理有效性。进一步树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，以绩效为导向、以绩效目标管理为重点，开展相关工作。建议结合历年实施情况，对于延续性项目，提炼具有代表性、关键性及与业务数据关联紧密的绩效指标，系统梳理项目年度需求分析，为开展项目纵深化绩效管理夯实基础。

　　三、项目绩效自评表