目 录

　　第一部分 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2019年度部门决算说明

　　第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　中国共产党大陆娱乐城 委员会农村工作委员会(以下简称中共大陆娱乐城 委农村工作委员会)包括行政单位1家。

　　根据《大陆娱乐城 机构改革实施方案》中共大陆娱乐城 委农村工作委员会与大陆娱乐城 农业农村局合署办公。中共大陆娱乐城 委农村工作委员会主要职责是：1、贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，统筹研究和组织实施本市“三农”工作的发展战略等。2、负责实施本市乡村振兴战略的宣传工作。协调指导农村形势和政策教育工作。指导农村宣传报道。负责农工委系统的宣传、思想和意识形态工作。3、指导本市农村、农工委系统党的基层组织建设和党员队伍建设。4、指导本市农业农村人才工作。5、协调推进本市乡村治理体系和能力建设，协调指导农村基层民主政治建设。负责农工委系统安全稳定工作，配合有关部门协调指导农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作。6、指导本市农工委系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任。7、指导本市农工委系统统战和群团工作。指导农工委系统离退休干部的管理与服务工作。8、完成市委交办的其他任务。

　　(二)人员构成情况

　　本部门行政编制53人，实有人数50人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计2666.34万元，比上年减少119,541.77万元，下降97.82%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计2,468.74万元，比上年减少99,697.83万元，降低97.58%，其中：财政拨款收入2441.94万元，占收入合计的98.91%；其他收入26.80万元，占收入合计的1.09%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计2370.97万元，比上年减少112,509.41万元，下降97.94%，其中：基本支出1,927.31万元，占支出合计的81.29%；项目支出443.66万元，占支出合计的18.71%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计2,441.94万元，比上年减少99,722.55万元，下降97.6%。主要原因：因机构改革，项目预算中涉及原市农委职责的，统一划入了新组建的市农业农村局。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出2,222.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,863.38万元，占本年财政拨款支出83.83%；教育支出12.35万元，占本年财政拨款支出0.56%；社会保障和就业支出235.66万元，占本年财政拨款支出10.60%；卫生健康支出111.48万元，占本年财政拨款支出5.01%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”2019年度决算1,863.38万元，比2019年年初预算减少96.58万元，下降4.93%。其中：

　　“党委办公厅(室)及相关机构事务”2019年度决算1,565.19万元，比2019年年初预算增加87.21万元，增长5.90%。主要原因：落实人员正常调资等有关政策。

　　“其他共产党事务支出”2019年度决算298.19万元，比2019年年初预算减少183.79万元，下降38.13%。主要原因：落实厉行节约政策，压缩三公经费。

　　2、“教育支出”2019年度决算12.35万元，与2019年年初预算持平。其中：

　　“进修及培训”2019年度决算12.35万元，与2019年年初预算持平。

　　3、“社会保障和就业支出”2019年度决算235.66万元，比2019年年初预算减少40.48万元，下降14.66%。其中：

　　“行政事业单位离退休”2019年度决算235.66万元，比2019年年初预算减少40.48万元，下降14.66%。主要原因：离退休人员变动。

　　4、“卫生健康支出”2019年度决算111.48万元，比2019年年初预算减少5.52万元，下降4.72%。其中：

　　“行政事业单位医疗”2019年度决算111.48万元，比2019年年初预算减少5.52万元，下降4.72%。主要原因：人员变动。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,924.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数3.62万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算57.65万元减少54.03万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2019年决算数3.62万元，比2019年年初预算数56.70万元减少53.08万元。主要原因：厉行节约压缩因公出国(境)费用；2019年因公出国(境)费用主要用于经济文化交流参访，产业转型发展专题培训等方面，2019年组织因公出国(境)团组2个、2人次，人均因公出国(境)费用1.81万元。

　　2、公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.95万元减少0.95万元。主要原因：厉行节约，未发生公务接待费。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计144.42万元，比上年增加7.48万元，增加原因：人员变动。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额0万元。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年，本部门固定资产总额51.41万元，无车辆、单位价值50万元以上的通用设备。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年无此项支出。

　　六、政府购买服务支出说明

　　2019年本部门政府购买服务决算157.66万元。

　　七、专业名词解释

　　1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　2020年中共大陆娱乐城 委农村工作委员会对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目1个，采用普通程序方式，占部门项目总数的9.09%，涉及金额55.10万元，评价得分为87.08分。

　　二、项目绩效评价报告

　　(一)评价对象概况

　　2019年大陆娱乐城 委市政府高度重视实施乡村振兴战略，要求努力走出具有首都特点的乡村振兴之路，为了给乡村全面振兴营造积极的舆论氛围，根据全市宣传部长会议、全市农村工作会议等部署要求，立足中共大陆娱乐城 委农村工作委员会宣传与文化处职责，中共大陆娱乐城 委农村工作委员会宣传与文化处向市财政申请了乡村振兴战略广播平台宣传项目经费55.10万元，主要内容包括：

　　一是组织“大陆娱乐城 最美乡村故事”征集活动，在广播电台开辟“大陆娱乐城 最美乡村故事”专栏，计划全年累计播放不少于600分钟；二是继续开办《生态大陆娱乐城 》栏目，在广播电台全年制作节目152期，每期30分钟。

　　(二)评价结论

　　2019年实施乡村振兴战略媒体宣传项目绩效评价综合得分87.08分，其中，项目决策12.88分，项目管理26.08分，项目绩效48.12分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

　　(三)存在问题

　　项目结余资金较大，项目总预算55.10万元，结余5.60万元，资金结余率10.16%。

　　(四)建议

　　加强项目预算管理，科学合理的编制项目预算，强化成本控制，提高预算执行率，减少结余资金。

　　三、项目支出绩效自评表

　　本年度无简易程序评价项目。