目  录

　　第一部分 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2019年度部门决算说明

　　第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置

　　1、内设机构

　　中国共产党大陆娱乐城 委员会教育工作委员会是市委工作机关，设14个内设处室。无下属单位。

　　2、部门职责

　　贯彻落实党中央关于教育事业的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，制定大陆娱乐城 教育系统坚持党的领导、加强党的建设的措施并在职权范围内组织实施。统筹指导大陆娱乐城 教育系统党的建设、思想政治、德育、人才、统战群工、安全稳定等工作。

　　(二)人员构成情况

　　中国共产党大陆娱乐城 委员会教育工作委员会部门行政编制数110名(含派驻纪检监察组编制25名)，实有人数94人；事业编制0人，实际0人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计4592.08万元，比上年减少4693.08万元，下降50.54%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计4026.74万元，比上年减少4699.55万元，下降53.86%，其中：财政拨款收入3965.73万元，占收入合计的98.48%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入61.01万元，占收入合计的1.52%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计3917.76万元，比上年减少2770.74万元，下降41.43%，其中：基本支出3379.60万元，占支出合计的86.26%；项目支出538.16万元，占支出合计的13.74%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计3970.87万元，比上年减少4754.09万元，下降54.49%。主要原因：机构调整过渡期间，涉及到教育事业类的项目由市教委代管。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出3713.65万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3373.65万元，占本年财政拨款支出90.84%；教育支出146.44万元，占本年财政拨款支出3.95%；社会保障和就业支出193.55万元，占本年财政拨款支出5.21%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算3373.65万元，比2019年年初预算增加280.72万元，增长9.08%。其中：

　　“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款，下同)2019年度决算3184.62万元，比2019年年初预算增加558.77万元，增长21.28%。主要原因：机构改革后，实有人数增加，相应人员经费、日常公用经费有所增长。

　　“其他共产党事务支出”(款，下同)2019年度决算189.03万元，比2019年年初预算减少214.43万元，下降53.15%。主要原因：落实中央和市委有关规定，严格控制成本，核减经费支出。

　　2、“教育支出”(类)2019年度决算146.44万元，比2019年年初预算减少44.60万元，下降23.35%。其中：

　　“进修及培训”(款，下同)2019年度决算146.44万元，比2019年年初预算减少44.60万元，下降23.35%。主要原因：压缩部分培训。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算193.55万元，比2019年年初预算增加40.33万元，增长26.32%。其中：

　　“行政事业单位离退休”(款，下同)2019年度决算163.55万元，比2019年年初预算增加10.33万元，增长6.74%。主要原因：本年度离退休人数增加，相应行政事业单位离退休经费有所增长。

　　“抚恤”(款，下同)2019年度决算30.00万元，比2019年年初预算增加30.00万元，增长100.00%。主要原因：年度中有离休人员逝世发生抚恤。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本年度无此项支出。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3379.60万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数21.07万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算47.49万元减少26.42万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2019年决算数21.07万元，比2019年年初预算数46.00万元减少24.93万元。主要原因：本年度根据全市统一安排，出国人次减少，出国费用下降；2019年因公出国(境)费用主要用于教育交流等方面，2019年组织因公出国(境)团组6个、7人次，人均因公出国(境)费用3.01万元。

　　2、公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数1.49元减少1.49万元。主要原因：根据中央八项规定及厉行节约，反对浪费的要求，全委严格控制公务接待标准，压缩公务接待费。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，与2019年预算数持平。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计221.40万元，比上年增加45.25万元，增加原因：机构改革后，实有人数增加，相应日常公用经费有所增长。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额115.22万元，其中：政府采购货物支出33.72万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出81.50万元。授予中小企业合同金额51.14万元，占政府采购支出总额的44.38%，其中：授予小微企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的1.12%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　六、政府购买服务支出说明

　　2019年本部门政府购买服务决算106.41万元。

　　七、专业名词解释

　　1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　中国共产党大陆娱乐城 委员会教育工作委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的44.44%，涉及金额269.21万元。其中1个项目为普通程序评价，3个项目为简易程序自评，评价结果均为良好。

　　二、教工委办公设备采购项目绩效评价报告

　　(一)评价对象概况

　　根据市委部署安排，2018年底市委教育工委搬迁至城市副中心行政办公区，且2019年1月机构改革后，市委教育工委的编制总数由2017年的61人增加到81人，根据《大陆娱乐城 财政局关于调整打印机等3类办公设备配置标准的通知》(京财资产〔2019〕1128号)，为弥补原有办公家具、信息化设备、保密设备数量不足，按照配备标准更新、补充部分设备，以保障工作人员的基本办公条件。

　　(二)评价结论

　　经评价，该项目综合考评得分85.16分，其中，项目决策12.99分，项目管理22.92分，项目绩效49.25分，绩效评价结果为“良好”。

　　(三)存在问题

　　1、绩效目标申报表填报科学性需进一步提高。

　　2、项目管理仍需完善，过程管理留痕资料不够完整。

　　3、绩效成果资料汇总不足，绩效成果阐述不够具体。

　　(四)建议

　　1、加强项目管理科学性，优化绩效目标及具体指标。

　　2、完善项目管理过程，及时健全项目管理制度。

　　3、提高绩效管理意识，建立健全项目绩效资料的档案管理制度。

　　三、项目支出绩效自评表