目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据2019年初机构改革要求，大陆娱乐城 口岸办公室并入大陆娱乐城 商务局，原口岸办预算继续执行到2019年底。
(二)人员构成情况
本部门行政编制22人，实有人数19人；事业编制22人，实有人数20人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计95514.10万元，比上年增加43837.47万元，增长84.83%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计94895.11万元，比上年增加43930.97万元，增长86.62%，其中：财政拨款收入94894.83万元，占收入合计的99.9997%；其他收入0.28万元，占收入合计的0.0003%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计71838.65万元，比上年增加20996.61万元，增长41.30%，其中：基本支出1517.86万元，占支出合计的2.11%；项目支出70320.79万元，占支出合计的97.89%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计95513.82万元，比上年增加43837.87万元，增长84.83%。主要原因：年中拨付“大陆娱乐城 新机场口岸非现场设施”项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出71838.37万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出8998.68万元，占本年财政拨款支出12.53%；教育支出0.04万元，占本年财政拨款支出0.00006%；社会保障和就业支出112.20万元，占本年财政拨款支出0.16%；卫生健康支出95.32万元，占本年财政拨款支出0.13%；城乡社区支出40937.24万元，占本年财政拨款支出56.98%；交通运输支出21694.89万元，占本年财政拨款支出30.20%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2019年度决算8998.68万元，比2019年年初预算减少296.48万元，下降3.19%。其中：
“行政运行”2019年度决算1113.58万元，比2019年年初预算减少48.3万元，下降3.56%。主要原因：贯彻落实中央和大陆娱乐城 勤俭节约的规定，减少公用经费支出。
“专项业务活动”2019年度决算5127.24万元，比2019年年初预算减少231.25万元，下降4.32%。主要原因：贯彻落实中央和大陆娱乐城 勤俭节约的规定，减少项目经费支出。
“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”2019年度决算2561.42万元，比2019年年初预算减少16.93万元，下降0.66%，与去年基本持平。
2、“教育支出”2019年度决算0.04万元，比2019年年初预算减少4.24万元，下降99.07%。其中：
“培训支出”2019年度决算0.04万元，比2019年年初预算减少4.24万元，下降99.07%。主要原因：本着厉行勤俭节约的原则，充分利用本单位内部场所进行业务培训。
3、“社会保障和就业支出”2019年度决算112.20万元，比2019年年初预算减少28.4万元，下降20.20%。其中：
“归口管理的行政单位离退休”2019年度决算1.05万元，比2019年年初预算减少1.40万元，下降57.14%，主要原因：由于机构改革，离退休干部活动合并举办，减少经费支出。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2019年度决算77.99万元，比2019年年初预算减少20.69万元，下降20.97%。主要原因：2019年基本养老保险费率下调，人员调出。
“机关事业单位职业年金缴费支出”2019年度决算33.16万元，比2019年年初预算减少6.31万元，下降15.99%。主要原因：人员调出。
4、“卫生健康支出”2019年度决算95.32万元，比2019年年初预算减少7.55万元，下降7.34%。其中：
“行政单位医疗”2019年度决算95.32万元，比2019年年初预算减少7.55万元，下降7.34%。主要原因：人员调出。
5、“城乡社区支出”2019年度决算40937.24万元，2019年年初无预算。其中：
“其他城乡社区公共设施支出”2019年度决算40937.24万元，2019年年初无预算。主要原因：新增大陆娱乐城 新机场口岸非现场设施基建项目。
6、“交通运输支出”2019年度决算21694.89万元，比2019年年初预算增加21175.19万元，增长40.75%。其中：
“机场建设”2019年度决算519.70万元，与2019年年初预算持平。
“其他民用航空运输支出”2019年度决算21175.20万元，2019年年初无预算。主要原因：新增大陆娱乐城 新机场口岸非现场设施基建项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1517.58万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数19.81万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算30.79万元减少10.98万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数11.01万元，比2019年年初预算数15.00万元减少3.99万元。主要原因：落实中央和大陆娱乐城 关于厉行勤俭节约的工作要求继续严格控制因公出国(境)团组数量和相关支出；2019年因公出国(境)费用主要用于组织观摩学习世界体育大会组织运行工作等方面，2019年组织因公出国(境)团组2个、3人次，人均因公出国(境)费用3.67万元。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数2.49万元减少2.49万元。主要原因：落实中央和大陆娱乐城 关于厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数8.80万元，比2019年年初预算数13.30万元减少4.50万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元。公务用车运行维护费2019年决算数8.80万元，比2019年年初预算数13.30万元减少4.50万元，主要原因：落实中央和大陆娱乐城 关于厉行勤俭节约的工作要求，继续严格控制公务用车运维支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.95万元，公务用车维修2.00万元，公务用车保险1.58万元，公务用车其他支出2.27万元。2019年底公务用车保有量3辆，2019年1-9月市车改办调剂2辆公务用车至口岸办临时性办事机构作为阶段性用车，车均运行维护费1.76万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计143.14万元，比上年减少24.76万元，减少原因：贯彻落实中央和大陆娱乐城 勤俭节约的规定，减少公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额3800.05万元，其中：政府采购货物支出1.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3798.32万元。授予中小企业合同金额3793.04万元，占政府采购支出总额的99.82%，其中：授予小微企业合同金额471.93万元，占政府采购支出总额的12.42%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆3台，53.72万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算4180.44万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.差旅费：是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
大陆娱乐城 口岸办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的16.67%，涉及金额6912.46万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理。项目业务管理执行情况较好，各项目决策依据充分、程序规范，资金管理规范，任务完成质量较高，取得了一定绩效，对所支持的工作起到了较好的效果。
二、大陆娱乐城 国际贸易单一窗口建设(2019年度)项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
国际贸易“单一窗口”是促进贸易便利化的一项重要措施，是党中央、国务院根据经济运行规律、贸易发展优化升级要求进行的重要决策部署和工作安排。《国务院关于印发落实“三互”推进大通关建设改革方案的通知》(国发〔2014〕68号)、《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》(国发〔2015〕16号)、《质检总局关于推进单一窗口建设的意见》(国质检通〔2015〕115号)、《关于国际贸易“单一窗口”建设的框架意见》(国口办〔2016〕)、《国务院关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》(国发〔2017〕5号)等政策的不断出台，为大陆娱乐城 单一窗口的建设提供了充分的政策依据和基础准备。
大陆娱乐城 国际贸易单一窗口平台(简称“单一窗口”)是在大陆娱乐城 电子口岸升级改造的基础上，结合国家单一窗口建设大政方针，结合大陆娱乐城 国际贸易发展最新形势与要求，进一步升级改造、优化提升与创新发展。大陆娱乐城 单一窗口的建设，经历了大陆娱乐城 电子口岸虚拟平台(2003年-2013年)、大陆娱乐城 电子口岸实体平台(2014年-2015年)、大陆娱乐城 电子口岸升级改造(2016年-2017年)和“单一窗口”(2017年之后)四个阶段。
根据国家单一窗口建设总体规划，到2017年底前，实现“单一窗口”标准版在全国推广应用；到2020年底前，实现“单一窗口”功能由口岸通关执法环节向前置和后续环节拓展，进一步覆盖国际贸易链条各主要环节，成为中国全面参与塑造国际经济治理新格局的重要贸易基础设施。该项目为2019年度“单一窗口”项目的建设支出。
(二)评价结论
经综合评价，“大陆娱乐城 国际贸易单一窗口建设(2019年度)”项目综合绩效评定结论为“优秀”。
通过项目的实施，能够实现企业办理国际贸易业务“一窗口”办理，并以大陆娱乐城 空港物流通关服务为核心，以大陆娱乐城 新机场物流通关配套服务为具体目标，促进了京津冀物流协同，形成了以空运物流通关服务功能为特色的区域级“单一窗口”，服务内容涵盖通关服务、物流服务、资讯服务、数据服务、金融服务等服务功能。APP端在原有资讯服务、业务查询等服务功能基础上，增加企业入网办理，空运协同查验信息移动应用提醒、推送，空运协同放行信息移动应用提醒、推送等三大应用服务，从而让进出口企业可以通过移动端，实现大陆娱乐城 口岸关键业务的办理及流程跟踪。
评价认为，项目实际完成内容与项目设立的初衷保持一致，市口岸办在项目决策、组织实施环节采取了较为有效的控制措施，项目整体的质量达成情况较好，合同约定的建设任务均已完成，各功能模块投入使用并能够满足相关需求，项目在建设阶段基本达到了预期的目标。项目满意度调查工作的有效性体现仍不够充分，样本量仍显不足。应加强对服务满意度调查工作的重视程度，采取科学的方式，收集、分析公众对项目实施的反馈意见，为今后工作的开展与完善提供参考。
(三)存在问题
绩效目标申报表的整体填报质量还需加强；项目组织实施和过程管理的精细化水平还有待进一步提高；项目绩效成果的展现不够充分，满意度调查工作还需加强。
(四)建议
强化项目决策的科学性，规范编制项目绩效目标，更加科学、合理设置绩效指标；提高项目实施方案的有效性；进一步聚焦项目绩效成果，重视满意度调查工作的落实。
三、项目支出绩效自评表
