目 录

　　第一部分 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2019年度部门决算说明

　　第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　根据党中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》和市委、市政府批准的《中共大陆娱乐城 委外事工作委员会办公室、大陆娱乐城 外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》(京办字〔2019〕14号)，中共大陆娱乐城 委外事工作委员会办公室设在大陆娱乐城 外事办公室(以下简称市政府外办)，市政府外办是市政府组成部门，为正局级，加挂大陆娱乐城 港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子。内设机构19个，分别为秘书处、规划处、综合处、法规处、礼宾处、环太平洋地区处、欧洲非洲亚洲处、国际处、港澳事务处、涉外管理处、因公出入境管理处、民间交流协调处、国际语言环境建设处、新闻处、领事保护处、人事处、机关党委、机关纪委和工会；下属3个预算单位，分别为大陆娱乐城 外事办公室国际交流中心、大陆娱乐城 外事办公室信息中心和大陆娱乐城 外事办公室翻译中心。

　　主要职责：

　　1.起草本市外事工作地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订外事工作规划和制度，并组织实施。组织开展外事工作重大问题的调查研究。

　　2.负责本市与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系，推动本市与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

　　3.负责本市与外国地方政府间的交流，办理与外国城市或地区缔结友好城市关系事项，管理与国际友好城市的交往活动。指导本市民间对外交往工作。

　　4.负责在京全国性行业协会、商会外事属地化管理工作。根据外交部、国务院港澳事务办公室和市委、市政府的授权，管理、指导本市各单位因公出入境工作。负责核发外国人来华签证邀请函。承办各单位报请市委、市政府审批的外事文件。

　　5.承办授予外国人本市荣誉称号。负责牵头应对和处理本市重大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆做好境外领事保护工作，管理外国驻本市领事机构，协调处理与外国驻京外交机构的有关事宜。

　　6.负责统筹协调在京举办的重大国事活动服务保障工作。负责组织协调以市政府及以市政府外办名义举办的大型国际多边活动(会议)。承担本市参与国际组织和国际多边活动的相关工作。审核各区、市有关部门和相关单位申办和举办的国际会议。

　　7.受外交部委托，办理本市外国常驻新闻机构和外国记者事务。负责港澳记者在本市采访的有关事宜。

　　8.组织协调推进本市国际语言环境建设工作。

　　9.负责对本市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)人员构成情况

　　本部门行政编制0人，实有人数0人(市政府外办(本级)行政编制数、实有人数在市政府办公厅决算数据中体现)；事业编制69人，实有人数59人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计31659.67万元，比上年增加15242.07万元，增长92.84%。主要原因：涉密。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计31170.92万元，比上年增加15300.13万元，增长96.40%，其中：财政拨款收入14637.81万元，占收入合计的46.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入4037.95万元，占收入合计的12.95%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入12495.16万元，占收入合计的40.09%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计18048.43万元，比上年增加7169.55万元，增长65.90%，其中：基本支出1578.34万元，占支出合计的8.75%；项目支出12453.40万元，占支出合计的69.00%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出4016.69万元，占支出合计的22.25%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计14806.27万元，比上年增加1574.80万元，增长11.90%。主要原因：涉密。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出13756.30万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出13507.40万元，占本年财政拨款支出98.19%；教育支出0.92万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出162.05万元，占本年财政拨款支出1.18%；卫生健康支出85.93万元，占本年财政拨款支出0.62%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算13507.40万元，比2019年年初预算增加4408.60万元，增长48.45%。其中：

　　“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算13507.40万元，比2019年年初预算增加4408.60万元，增长48.45%。主要原因：涉密。

　　2、“教育支出”(类)2019年度决算0.92万元，比2019年年初预算减少0.51万元，下降35.65%。其中：

　　“进修及培训”(款)2019年度决算0.92万元，比2019年年初预算减少0.51万元，下降35.65%。主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例，培训优先安排在内部会议室举办，节约培训费用。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算162.05万元，比2019年年初预算减少55.00万元，下降25.34%。其中：

　　“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算162.05万元，比2019年年初预算减少55.00万元，下降25.34%。主要原因：根据在职人员变动实际情况，减少养老保险及职业年金缴纳。

　　4、“卫生健康支出”(类)2019年度决算85.93万元，比2019年年初预算减少7.51万元，下降8.03%。其中：

　　“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算85.93万元，比2019年年初预算减少7.51万元，下降8.03%。主要原因：根据在职人员变动实际情况，减少基本医疗保险缴纳。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1436.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数161.48万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算161.71万元减少0.23万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2019年决算数161.48万元，比2019年年初预算数161.52万元减少0.04万元。2019年因公出国(境)费用主要用于城市间友好交流活动、外事人才培训等方面，2019年组织因公出国(境)团组36个、65人次，人均因公出国(境)费用2.48万元。

　　2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.19万元减少0.19万元。主要原因：进一步落实中央、大陆娱乐城 的有关厉行节约、压缩行政成本等规定，未发生公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　注：因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算，所以市政府外办的公务接待费在市政府办公厅决算数据中体现，此处仅为一个全额拨款事业单位的公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。2019年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元(因市政府外办公务用车编制、公用经费在市政府办公厅二级核算，所以市政府外办的公务用车保有情况、购置及运行维护费均在市政府办公厅决算数据中体现)。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，与上年持平。

　　注：因市政府外办基本经费在市政府办公厅二级核算，机关运行经费指的是基本支出中的日常公用经费支出，所以市政府外办机关运行经费在市政府办公厅决算数据中体现。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额2841.13万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2841.13万元。授予中小企业合同金额1765.25万元，占政府采购支出总额的62.13%，其中：授予小微企业合同金额862.57万元，占政府采购支出总额的30.36%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆18台，342.44万元(市政府外办公务用车实物资产在本部门核算，数据包含本部门所属1个行政单位和3个事业单位)；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项收支。

　　六、政府购买服务支出说明

　　2019年本部门政府购买服务决算4603.05万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　大陆娱乐城 外事办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的34.78%(已剔除涉密项目影响因素)，涉及金额2604.83万元。其中，普通程序评价项目8个，涉及金额2604.83万元，评价得分在90分(含90分)以上的2个、评价得分在75-90分(含75分)的6个。

　　二、“机场路沿线挂旗工作经费”项目绩效评价报告

　　(一)评价对象概况

　　机场路沿线挂旗工作经费项目(以下简称“该项目”)的申报单位为大陆娱乐城 外事办公室(以下简称“市政府外办”)，实施主体为市政府外办礼宾处。

　　该项目由市政府外办礼宾处牵头，依托大陆娱乐城 京工红旗厂和大陆娱乐城 花木集团有限公司具体实施。礼宾处主要职责：配合中央有关部门接待党和国家重要外宾及其他重要外宾；负责市领导人的外事礼宾工作；负责以市政府和市政府外事办公室名义举办的大型国际多边活动的礼宾工作；指导和协调各区、市属各部门举办的国际多边活动；指导本市外事礼宾工作和重点对外参观单位建设。

　　该项目的主要内容：根据外交部、中联部要求，由市外办组织大陆娱乐城 京工红旗厂负责制旗任务，大陆娱乐城 花木集团有限公司负责挂旗任务；具体挂旗区间：如外宾抵达新专机楼、T1、T2、6号航站楼，在机场高速路的温榆桥至天竺收费站区间悬挂，约2公里，双向共89根灯杆；如外宾抵达T3航站楼，在机场高速路(南线)温榆桥至管头桥区间悬挂，约4公里，双向共103根灯杆。根据实际发生的任务量和中标价格，定期支付费用。

　　根据《2019年大陆娱乐城 外事办公室机场路沿线挂旗工作经费项目申报文本》，该项目向大陆娱乐城 财政局申请项目预算415万元。2019年1月，根据大陆娱乐城 财政局《关于批复大陆娱乐城 外事办公室2019年预算的函》(京财党政群指〔2019〕165号)，大陆娱乐城 财政局向市政府外办批复项目预算资金为415万元。2019年11月根据大陆娱乐城 财政局《关于追加市政府外办机场路沿线挂旗工作经费预算的函》(京财党政群指〔2019〕2009号)，大陆娱乐城 财政局向市政府外办批复项目预算资金为108.56万元。2019年机场路沿线挂旗工作经费项目总预算523.56万元，截至2019年12月31日，该项目共计支出523.56万元，资金执行率100%，用于2018年4季度及2019年1至3季度制、挂旗工作。

　　(二)评价结论

　　该项目立项背景完善，总体绩效目标明确，管理严谨，实施效果显著。

　　经评议，该项目综合评价得分为93.1分，其中项目决策14.02分，项目管理28.88分，项目绩效50.20分，绩效级别评定为“优秀”。

　　(三)存在问题

　　1.项目绩效目标表的填报不够规范。如：数量指标中只有制旗数量，没有挂旗数量。

　　2.项目管理制度需进一步完善，梳理制、挂旗各环节主体任务和落实责任；前期预案中对意外风险事前防范防控措施及对委托第三方的过程管理措施应加强。

　　(四)建议

　　1.科学设定项目的绩效目标，要与单位职能相关；细化量化项目的绩效指标、使绩效指标具有可衡量性，提升对项目执行的指导意义。

　　2.建立更有效的项目管理制度，加强项目的过程管理与管控措施，保障项目执行过程更加顺畅、严谨。

　　3.加强对项目实施过程中资料的统计和汇集，提高项目绩效目标的支持力度。

　　三、“市政府外办外事综合服务大厅机房软硬件系统运行维护”项目支出绩效自评表