目 录

　　第一部分 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2019年度部门决算说明

　　第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1.部门机构设置

　　根据中共中央、国务院批准的大陆娱乐城 机构改革方案和《大陆娱乐城 办公厅关于印发大陆娱乐城 体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕74号)，设立大陆娱乐城 体育局。机关内设机构14个，包括办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业发展处(大陆娱乐城 体育市场管理办公室)、科技教育处、规划建设处、财务处、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处。

　　大陆娱乐城 体育局有直属事业单位24个，分别为大陆娱乐城 先农坛体育运动技术学校、大陆娱乐城 木樨园体育运动技术学校、大陆娱乐城 射击运动技术学校、大陆娱乐城 芦城体育运动技术学校、大陆娱乐城 什刹海体育运动学校、大陆娱乐城 体育局大陆娱乐城、大陆娱乐城 航空运动学校、大陆娱乐城 棋院、大陆娱乐城 体育职业学院、大陆娱乐城 游泳运动学校、大陆娱乐城 体育专业人员管理中心、大陆娱乐城 体育局离退休人员服务中心、大陆娱乐城 社会体育管理中心、大陆娱乐城 体育局信息中心、大陆娱乐城 体育科学研究所、大陆娱乐城 排球运动管理中心、大陆娱乐城 冬季运动管理中心、大陆娱乐城 国际体育交流中心、大陆娱乐城 体育服务事业管理中心、大陆娱乐城 体育竞赛管理中心、大陆娱乐城 武术院、大陆娱乐城 体育总会秘书处、大陆娱乐城 网球运动管理中心、大陆娱乐城 体育设施管理中心。

　　2.部门职责

　　(1)贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。

　　(2)协调本市区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

　　(3)统筹规划本市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

　　(4)统筹规划本市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

　　(5)统筹规划本市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　(6)会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

　　(7)指导、管理本市体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

　　(8)组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

　　(9)主办、承办重大体育赛事活动。

　　(10)负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。

　　(11)负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。

　　(12)依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任，对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

　　(13)承办市政府交办的其他事项。

　　(二)人员构成情况

　　本部门行政编制82人，实有人数81人；事业编制3717人，实有人数2774人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计259,319.24万元，比上年增加33,689.72万元，增长14.93%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计233,168.09万元，比上年增加30,888.18万元，增长15.27%，其中：财政拨款收入229,108.87万元，占收入合计的98.26%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入3,487.63万元，占收入合计的1.5%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入571.59万元，占收入合计的0.24%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计214,835.60万元，比上年增加16,083.45万元，增长8.09%，其中：基本支出87,105.01万元，占支出合计的40.54%；项目支出127,730.59万元，占支出合计的59.46%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计250,639.56万元，比上年增加33,039.11万元，增长15.18%。主要原因：一是增加2019年国际篮联篮球世界杯比赛经费，二是增加冰雪运动项目、人才引进、共建及运动队训练比赛经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出174,805.35万元，主要用于以下方面：教育支出215.94万元，占本年财政拨款支出0.12%；科学技术支出2,058.15万元，占本年财政拨款支出1.18%；文化旅游体育与传媒支出171,660.30万元，占本年财政拨款支出98.2%；社会保障和就业支出870.96万元，占本年财政拨款支出0.5%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类)2019年度决算215.94万元，比2019年年初预算减少128.13万元，下降37.24%。其中：

　　“进修及培训”(款)2019年度决算215.94万元，比2019年年初预算减少128.13万元，下降37.24%。主要原因：在完成培训任务的基础上，降低培训成本。

　　2、“科学技术支出”(类)2019年度决算2,058.15万元，比2019年年初预算增加121.7万元，增长6.28%。其中：

　　“应用研究”(款)2019年度决算2,058.15万元，比2019年年初预算增加121.7万元，增长6.28%。主要原因：增加科技助力支出。

　　3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算171,660.30万元，比2019年年初预算减少3,863.06万元，下降2.2%。其中：

　　“体育”(款)2019年度决算171,660.30万元，比2019年年初预算减少3,863.06万元，下降2.2%。主要原因：冰上项目训练比赛基地建设项目按基建工程进度和合同约定付款，产生部分结转经费预计2020年支付。

　　4、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算870.96万元，比2019年年初预算减少27.44万元，下降3.05%。其中：

　　“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算870.96万元，比2019年年初预算减少27.44万元，下降3.05%。主要原因：离休人数减少。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出33,081.85万元，主要用于以下方面：其他支出33,081.85万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“其他支出”(类)2019年度决算33,081.85万元，比2019年年初预算增加2991.8万元，增长9.94%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”(款)2019年度决算33,081.85万元，比2019年年初预算增加2991.8万元，增长9.94%。主要原因：2019年申请追加国际篮联篮球世界杯经费支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出82,912.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个参照公务员法管理事业单位、22个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数670.42万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算778.67万元减少108.25万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2019年决算数432.67万元，与2019年年初预算数473.02万元减少40.35万元。主要原因：坚持厉行节约的原则，在保证完成任务的前提下，尽量压缩出国(境)团组和经费；2019年因公出国(境)费用主要用于优秀运动队赴世界竞技水平领先的国家执行训练、比赛等方面，2019年组织因公出国(境)团组35个、202人次，人均因公出国(境)费用2.14万元。

　　2.公务接待费。2019年决算数28.40万元，比2019年年初预算数43.08万元减少14.68万元。主要原因：严控接待标准，严格执行接待费有关制度要求。2019年公务接待费主要用于各运动项目全国联赛参赛队的食宿费。公务接待95批次，公务接待4,152人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数209.35万元，比2019年年初预算数262.56万元减少53.21万元。其中，公务用车购置费2019年决算数41.67万元，与2019年年初预算数41.67万元持平。主要原因：按计划完成车辆购置，2019年购置(更新)2辆，车均购置费20.835万元。公务用车运行维护费2019年决算数167.68万元，比2019年年初预算数220.89万元减少53.21万元，主要原因：由于车改政策，部分公务用车封存，发生的公务用车运维费较少。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油32.32万元，公务用车维修91.32万元，公务用车保险29.81万元，公务用车其他支出14.23万元。2019年公务用车保有量102辆，车均运行维护费1.64万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计465.21万元，比上年减少8.29万元，减少原因：贯彻落实厉行节约政策，压减行政运行经费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额37,149.55万元，其中：政府采购货物支出5,667.97万元，政府采购工程支出2,437.91万元，政府采购服务支出29,043.67万元。授予中小企业合同金额24,926.37万元，占政府采购支出总额的67.1%，其中：授予小微企业合同金额7,408.91万元，占政府采购支出总额的19.94%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆111台，3,274.29万元；单位价值50万元以上的通用设备36台(套)，单位价值100万元以上的专用设备8台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　六、政府购买服务支出说明

　　2019年本部门政府购买服务决算18,027.47万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.国家体育锻炼标准：按照2013年国家体育总局、教育部、全国总工会印发修订后的《国家体育锻炼标准施行办法》，锻炼标准是以检验公民体育锻炼效果、评价身体素质为目的，以测验达标为手段的评价体系。由有关部门负责，在国家机关、企业事业单位、学校、社区、乡村和有关组织中全面开展；适用于6至69周岁的健康公民，按年龄分为儿童、少年、青年、壮年和老年五个组别，每个组别分男、女两类人群；测验项目涵盖人体的力量、速度、耐力、灵敏、柔韧五类素质；评级标准分为优秀、良好、及格和不及格四个等级。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　大陆娱乐城 体育局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目67个，占部门项目总数的25%，涉及金额88,267万元。经过绩效评价，绩效级别评定为“优”。从评价情况看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，立项程序规范；绩效目标明确，任务目标细化；项目业务管理制度较健全，业务各环节得到有效控制，财务管理制度规范，财务监管措施和手段能有效防控各类财务风险；项目完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好。通过项目实施，对本市体育事业的发展起到了支撑和带动作用，社会效益显著。

　　二、项目绩效评价报告

　　(一)评价对象概况

　　该项目主要内容是建立大陆娱乐城 青少年冰球后备梯队，建立有效的后备人才培养模式，提高广大青少年及其家庭对冰球运动的参与度，建立竞争机制，为青少年冰球运动员提供更多的竞赛机会，力争为大陆娱乐城 青少年专业队输送人才。该项目由大陆娱乐城 体育局冬季运动管理中心(以下简称项目单位)具体实施，通过政府采购和政府购买服务的方式，委托大陆娱乐城 冰球运动协会负责队伍日常训练和管理工作。

　　大陆娱乐城 青少年冰球后备梯队共包含男子U18、U15、U12，女子U14、U12共5支运动队，124名青少年运动员。在2019年中华人民共和国第二届青少年运动会冰球比赛体校组的比赛中，运动员们不畏艰难、奋勇拼搏，取得了男子甲组冠军、男子乙组冠军、俱乐部组男子乙组冠军的好成绩，超额完成了“在全国性赛事上获得前三名的成绩”的绩效目标。

　　(二)评价结论

　　项目单位坚持“政府主导，主体多元，规范管理”的备战模式，着力训练过程的规范化、系统化、科学化管理，快速提升了大陆娱乐城 青少年冰球后备梯队的整体实力，为大陆娱乐城 冰球运动的发展夯实了基础。在项目管理方面，项目单位按照预算及财政相关规定加强资金管理，体现出较好的社会效益。经过自评，该项目综合评价级别评定为“优秀”。

　　(三)存在问题

　　一是存在青少年运动员学习和训练的时间冲突，二是冰球教练员人才稀缺。

　　(四)建议

　　一是拟利用假期进行强化集中训练，提高运动队技战术水平。二是拟与区级体校联合培养专业人才，助力冰球运动的可持续发展。

　　三、项目支出绩效自评表