目 录

　　第一部分 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2019年度部门决算说明

　　第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1.机构设置

　　根据大陆娱乐城 办公厅《关于印发大陆娱乐城 中医管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕90号)批准，大陆娱乐城 中医管理局内设处室4个，2019年度部门决算包括3个预算单位，分别为大陆娱乐城 中医管理局、大陆娱乐城 中医药对外交流与技术合作中心、大陆娱乐城 临床药学研究所。

　　2.大陆娱乐城 中医管理局及所属单位主要职责

　　(1)贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

　　(2)统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药发展总体规划和目标，参与拟定中药产业促进政策。

　　(3)继承和发展中医药文化，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和保护工作。

　　(4)负责本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监督管理，承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，执行中医人员执业资格制度。

　　(5)指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。

　　(6)拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。

　　(7)拟订并组织实施本市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。

　　(8)开展中医药国际交流与合作，组织开展中医药国际推广、应用和传播工作。

　　(9)开展药学研究，促进卫生事业发展。

　　(二)人员构成情况

　　本部门行政编制31人，实有人数24人；事业编制65人，实有人数50人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计25589.2万元，比上年增加2476.9万元，增长10.72%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计18990.82万元，比上年减少3095.38万元，下降14.01%，其中：财政拨款收入16810.96万元，占收入合计的88.52%；事业收入2056.9万元，占收入合计的10.83%；其他收入122.96万元，占收入合计的0.65%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计24506.3万元，比上年增加8510.09万元，增长53.2%，其中：基本支出2874.4万元，占支出合计的11.72%；项目支出21631.9万元，占支出合计的88.28%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计22150.75万元，比上年增加2449.14万元，增长12.43%。主要原因：中央转移支付中医药事业传承与发展项目资金比上年增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出22015.87万元，主要用于以下方面：教育支出531.85万元，占本年财政拨款支出2.42%；社会保障和就业支出76.06万元，占本年财政拨款支出0.34%；卫生健康支出13805.62万元，占本年财政拨款支出62.71%；农林水支出7602.34万元，占本年财政拨款支出34.53%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”2019年度决算531.85万元，比2019年年初预算减少71.66万元，下降11.87%。其中：

　　“培训支出”2019年度决算531.85万元，比2019年年初预算减少71.66万元，下降11.87%。主要原因：贯彻落实压减一般性支出文件精神，节约了培训支出。

　　2.“社会保障和就业支出”2019年度决算76.06万元，比2019年年初预算减少2.44万元，下降3.11%。其中：

　　“行政事业单位离退休”2019年度决算76.06万元，比2019年年初预算减少2.44万元，下降3.11%。主要原因：当年在职人员减少，职业年金缴费支出相应减少。

　　3.“卫生健康支出”2019年度决算13805.62万元，比2019年年初预算增加5703.54万元，增加70.4%。其中：

　　“卫生健康管理事务”2019年度决算859.83万元，比2019年年初预算减少2.53万元，下降0.29%。主要原因：贯彻落实压减一般性支出文件精神，节约行政运行经费。

　　“公共卫生”2019年度决算224万元，比2019年年初预算增加16万元，增长7.69%。主要原因：年中追加中央转移支付重大传染病防控经费预算。

　　“中医药”2019年度决算12721.79万元，比2019年年初预算增加5690.08万元，增长80.92%。主要原因：年中追加中央转移支付中医药事业传承与发展项目资金。

　　4.“农林水支出”2019年度决算7602.34万元，比2019年年初预算增加1965.64万元，增长34.87%。其中：

　　“林业和草原”2019年度决算7602.34万元，比2019年年初预算增加1965.64万元，增长34.87%。主要原因：年中追加世园会本草园运营项目资金。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2067.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数25.57万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算51.91万元减少26.34万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2019年决算数18.69万元，比2019年年初预算数39.55万元减少20.86万元。主要原因：适当核减当年出国任务；2019年因公出国(境)费用主要是参加第二十四届澳门国际贸易投资展览会中医药展示活动、赴希腊和匈牙利参加中西医学交流大会系列活动。2019年组织因公出国(境)团组4个、5人次，人均因公出国(境)费用3.74万元。

　　2.公务接待费。2019年决算数0.33万元，比2019年年初预算数4.38万元减少4.05万元。主要原因：贯彻落实勤俭节约精神，压缩一般性支出要求。2019年公务接待费主要用于接待欧盟中医药代表团和西班牙传统医学科技交流活动。公务接待2批次，公务接待38人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数6.55万元，比2019年年初预算数7.98万元减少1.43万元。其中，公务用车购置费，本年度无此项支出。公务用车运行维护费2019年决算数6.55万元，比2019年年初预算数7.98万元减少1.43万元，主要原因：贯彻落实勤俭节约精神，压缩一般性支出要求。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修1.82万元，公务用车保险0.79万元，公务用车其他支出0.94万元。2019年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.18万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计76.49万元，比上年减少3.41万元，减少原因是：贯彻落实勤俭节约精神，压缩会议费、培训费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额3507.69万元，其中：政府采购货物支出258.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3249.48万元。授予中小企业合同金额2767.93万元，占政府采购支出总额的78.91%，其中：授予小微企业合同金额332.94万元，占政府采购支出总额的9.49%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆11台，239.3万元；单位价值50万元以上的通用设备7台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　六、政府购买服务支出说明

　　2019年本部门政府购买服务决算1862.43万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.中医药：是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，是反映中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　大陆娱乐城 中医管理局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的43.59%，涉及金额14141.22万元。其中，普通程序评价项目8个，涉及金额12221.17万元，综合绩效评价结果均为“良好”级别；简易程序评价项目9个，涉及金额1920.05万元，5个项目绩效评价结果为“优秀”级别，4个项目绩效评价结果为“良好”级别。根据市财政局关于开展绩效评价工作要求，按照“资金量大、代表性强、社会关注度高、反映部门年度重点工作”的原则，制定了《大陆娱乐城 中医管理局2019年度绩效评价方案》，并委托第三方中介机构按照方案要求开展相关工作。为更好、高效的完成工作，我单位还组织中介机构考评专家对项目负责人进行培训，保证评价工作的顺利开展。

　　二、项目绩效评价报告

　　(一)评价对象概况

　　“京交会中医药服务专题主题活动”是历届“中国(大陆娱乐城 )国际服务贸易交易会”的重要组成部分和最大亮点之一，是落实首都城市战略定位和国侨办“海外惠侨工程”中医关怀计划重要举措。活动充分发挥海外华侨华人中医药专业人才优势和网络渠道作用，推动大陆娱乐城 中医药产品、文化“走出去”，海外优质中医药资源“引进来”，着力培育具有品牌影响力的中医药活动。该项目实施主体为大陆娱乐城 中医药对外交流与技术合作中心。项目主要内容为：组织中医药行业内相关机构的参展参会工作，完成好中医药服务核心展区展览展示工作，举办好2019京交会中医药主题日启动仪式暨第四届海外华侨华人中医药大会及相关活动。

　　(二)评价结论

　　“京交会中医药服务专题主题活动项目”经专家评审，综合得分79.30分，中：项目决策10.34分，项目管理24.20分，项目绩效44.76分，项目综合绩效级别评定结论为“良好”。

　　(三)存在问题

　　1.缺乏项目延续性的整体规划，作为延续性项目应安排“中长期规划”。

　　2.绩效目标设置不完整，缺少社会效益指标和可持续影响指标。

　　3.满意度调查样本量少，样本量选择不太准确。对满意度可信度影响大。

　　4.预算编制不够准确，预算兑现率偏低

　　5.项目申报文本不完整，项目类别名称有空项。

　　(四)建议

　　1.建议整体规划，建设“中长期规划”，以保证项目稳步开展，做事前的战略研究。

　　2.科学设定绩效目标。绩效目标的设定必须科学、规范，提高编制水平，更好的发挥公共资金效益，建议完善绩效指标，保证绩效指标完整性。

　　3.增加满意度调查样本数量。项目开展前应计划设计好满意度调查问卷，做好满意度调查工作安排，增加满意度调查问卷的可信度。

　　4.建议开展事前绩效评估，做好细致、科学的测算，提高预算资金的兑现率。

　　5.强化项目申报文本的编写。项目申报文本应包含项目类别名称、填报依据、具体内容。