目 录

　　第一部分 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2019年度部门决算说明

　　第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1.主要职能

　　根据《中央编办关于设立大陆娱乐城 世界园艺博览会事务协调局的批复》(中央编办复字〔2014〕2号)和《大陆娱乐城 办公厅关于设立大陆娱乐城 世界园艺博览会事务协调局的通知》(京政办发〔2014〕15号)，设立大陆娱乐城 世界园艺博览会事务协调局(简称世园局)。根据市编办《关于同意调整世园局内设机构等事项的函》(京编办事〔2017〕63号)批复，世园局内设机构21个，分别为办公室、综合计划部、法律事务部、总体规划部、工程部、园艺部、宣传策划部、市场开发部、人力资源部、招展一部、招展二部、礼宾接待服务部、运行管理部、交通与安全保障部、游客服务与票务管理部、志愿者管理部、信息化部、大型活动部、党群工作部、财务部、审计部，根据市委组织部批复成立了机关党委和机关纪委。

　　世园局是2019年中国大陆娱乐城 世界园艺博览会执行委员会(简称执委会)的办事机构，为独立事业法人(临时机构)。主要部门职责是根据执委会和市政府授权，承担2019年中国大陆娱乐城 世界园艺博览会(简称世园会)筹备和举办过程中的日常工作。具体负责世园会相关法律事务；组织研究世园会对区域经济社会发展的影响等问题，提出政策性建议；负责世园会园区规划、建设的组织协调及运营管理工作；负责世园会相关重大基础设施规划、建设的协调推动工作；组织开展招商、招展，宣传推介及公众宣传工作；负责世园会相关市场开发的组织管理与协调工作；负责与国际展览局、国际园艺生产者协会及世园会组织委员会联络小组办公室、世园会执委会专项工作组、延庆县筹备领导小组的联络协调；督促落实组委会议定事项，承担执委会日常工作。

　　2.机构情况

　　世园局只有本级预算单位，无下级预算单位。

　　(二)人员构成情况

　　世园局2019年事业编制200人，年末实有123人。工作人员的管理按《世园局干部管理办法》(京编办发〔2015〕3号)执行。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计239292.508884万元，比上年增加38936.020972万元，增长19.43%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计167789.303172万元，比上年增加45459.572645万元，增长37.16%，其中：财政拨款收入167787.422141万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0；其他收入1.881031万元。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计163497.060018万元，比上年增加45685.925877万元，增长38.78%，其中：基本支出123.417468万元，占支出合计的0.08%；项目支出163373.642550万元，占支出合计的99.92%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入167787.422141万元，比上年增加45757.941641万元，增长37.5%；财政拨款支出总计163196.999618万元，比上年增加45685.906677万元，增长38.88%。主要原因：本年度为世园会开园运营期，增加园区运营费用45685.906677万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出162998.409698万元，主要用于以下方面(按大类)："教育支出"(类)2.008500万元，占本年财政拨款支出0%；"文化体育与传媒支出"(类)51862.979205万元，占本年财政拨款支出31.82%；"城乡社区支出"(类)4484.301002万元，占本年财政拨款支出2.75%；"农林水支出"(类)106649.120991万元，占本年财政拨款支出65.43%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"教育支出"(类)2.008500万元，比2019年年初预算减少2.7415万元，下降57.72%。其中：其中："进修及培训"(款)2019年度决算2.0085万元，比2019年年初预算减少2.7415万元，下降57.72%。主要原因：在保证年度培训计划完成的同时，节约培训费用支出。

　　2、"文化体育与传媒支出"(类)2019年度决算51862.979205万元，比2019年年初预算减少12961.53673万元，下降20.00%。其中："文化和旅游"(款)2019年度决算51862.979205万元，比2019年年初预算减少12961.53673万元，下降20.00%。主要原因：根据京财经二指〔20189〕2520号、京财经二指〔2019〕2572号等文件核减本年度基本建设资金3517万元，基本建设项目年末结余62644.536730万元。

　　3、"城乡社区支出"(类)2019年度决算4484.301002万元，与2019年年初预算一致。

　　4、"农林水支出"(类)2019年度决算106649.120991万元，比2019年年初预算增加9470.378356万元，增长9.75%。其中："林业和草原"(款)2019年度决算106649.120991万元，比2019年年初预算增加9470.378356万元，增长9.75%。主要原因：根据世园会会时运营需要追加预算资金，增加预算支出9470.378356万元。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出498.58992万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出498.58992万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"城乡社区支出"(类，下同)2019年度决算支出498.58992万元，与2019年年初预算持平。主要原因：本年度决算支出数为上年度结转结余使用基本建设项目资金。

　　"国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出"(款)2019年度决算498.58992万元，与2019年年初预算持平。主要原因：本年度决算支出数为上年度结转结余使用基本建设项目资金。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出123.357068万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包括本部门所属1个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数45.381723万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算241.187万元减少195.805277万元，下降81.18%。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2019年决算数45.381723万元，比2019年年初预算数239.8万元减少194.418277万元。主要原因：根据2019年国际招展工作实际进度和需要，按照我市出访工作统一安排，出访任务相应减少，出访资金有所节约。一是提前谋划出访任务，制定出访计划，上报出访日程，获批后尽早购买机票和预订酒店，获取最优惠价格；二是利用在国内召开的国际会议和活动，对接外方人员，开展国际招展工作，如利用举办了大陆娱乐城 世园会使节吹风会、国际参展工作会、积极拜会各国驻华使领馆，开展有针对性的国际专项招展，减少出访次数。2019年因公出国(境)费用主要用于赴法国参加国际展览局2019年秋季执行委员会会议、国际展览局165次全体会议、国际展览局166次会议汇报世园会成果；赴香港验收展园项目宣传推介大陆娱乐城 世园会并交流活动组织和服务保障工作；赴荷兰参加园艺生产者协会春季年会；赴迪拜参加迪拜世博会阿联酋展园捐赠仪式。2019年组织因公出国(境)团组6个、31人次，人均因公出国(境)费用1.47万元。

　　2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数1.387000万元减少1.387000万元。主要原因：厉行节约，严控公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，与年初预算数持平。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年世园局政府采购支出总额17495.865143万元，其中：政府采购货物支出4250.249777万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出13245.615366万元。授予中小企业合同金额15963.061864万元，占政府采购支出总额的91.24%，其中：授予小微企业合同金额4155.481129万元，占政府采购支出总额的23.75%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，单位价值100万元以上的专业设备3台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门不涉及此项内容。

　　六、政府购买服务支出说明

　　本部门不涉及此项内容。

　　七、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况。

　　根据世园局2019年预算绩效工作安排，对2019年大陆娱乐城 世园会场馆及演艺中心运营项目、2019年大陆娱乐城 世园会园区环境卫生作业项目、2019年大陆娱乐城 世园会片区现场统筹管理项目、2019大陆娱乐城 世园会中国馆展陈深化设计及布展施工项目、2019大陆娱乐城 世园会国际馆展陈深化设计及布展施工项目、2019大陆娱乐城 世园会生活体验馆展陈深化设计及布展施工项目、游客服务整体运营项目、2019大陆娱乐城 世界园艺博览会票务整体运营项目、2019大陆娱乐城 世园会礼宾接待服务人员费用项目、大陆娱乐城 世园会志愿者招募项目、票务系统硬件基础设备采购项目、大陆娱乐城 世园会参展服务项目共12个项目实施跟踪评价，涉及金额48758.25万元。

　　二、世园会项目绩效评价报告

　　(一)评价对象概况

　　2019大陆娱乐城 世园会园区场馆和妫汭剧场的运营工作是世园会的基础性工作之一，是大会整体运营的有机组成部分，对世园会整体运营效果具有重要影响。来自世界各地的参展者们举行的展览、文化传播及竞赛评选活动将主要集中在世园会园区内的四大场馆中(中国馆、国际馆、生活体验馆、植物馆)及演艺中心进行，为这些参展者提供良好的文化氛围、展览环境，保障场馆各项功能及服务的正常运行，让更多的观众感受到汇集世界各国最新的园艺创新资源，领略到人类科技文化创新的最新成果，体现本届世园会是一届集园艺、科技、文化、旅游等多功能于一体的，具有高质量服务接待水平的盛会，需要经验丰富且专业化的人才队伍的管理，采用先进节能、环保高效的设施设备的支持，投入大量人力、物力、财力为依托，从而提高世园会整体服务质量，提升大陆娱乐城 的城市形象，增强国际影响力，使本届世园会"让园艺融入自然让自然感动心灵"的理念深入身心。，为此世园局运行管理部申报了2019年大陆娱乐城 世园会场馆及演艺中心运营项目。

　　(二)评价结论

　　在数量指标方面，参与培训的执行层人员共计1787人，培训覆盖率100%。根据实际需求及场馆实地踏勘，先后完成《四馆一剧场专项方案》、《试运营方案》、《突发事件管理方案》等的编制，作为运营期场馆开展工作的基本依据，同时建立符合四馆一剧场特点的管理制度和规程，如《考勤管理制度》、《物资管理制度》、《工作人员行为规范》等，作为日常人员管理依据，形成了四馆一剧场的管理体系。在质量指标方面，督促中标单位对人员进行严格培训，有上课记录、考核记录，考核通过方可上岗工作；确保四馆一剧场运营良好稳定，未出现因运营团队导致的场馆无法正常运营的情况；在出现突发问题，如突发降雨、人员走失、游客间争执等问题时，运营团队及时按照预演脚本进行反映，确保场馆有序运营。在进度指标方面，落实各项时间节点，完成招标采购工作、合同签署工作、完成人员培训、人员上岗、阶段性考核等相关工作。在成本指标方面，项目预算总金额为12,085.96万元，确保资金严格控制在预算之内。在效益指标方面，主要工作人员经过充分的岗前培训后，为四馆一剧场的各项工作提供了有质量的服务，项目物资采购保障了各个场馆运行团队的有序运营，在面临极端天气时有充足的后勤保障，通过项目团队的合作，提升了世园会知名度，为世园会留下了良好口碑。在服务对象满意度指标方面，服务团队接到了来自参观场馆的贵宾、执委会世园局等各级领导、一般游客的口头表扬、表扬信、公开表扬等，贵宾、游客投诉率远低于10%，满意度高于90%。

　　(三)存在问题

　　1.项目绩效目标设定的合理性存在不足，成本指标的设置不够细化，效果指标设置为"优质稳定"、"显著提升"等，量化程度不够，在一定程度上难以进行量化考核。

　　2.项目前期调研不够充分，预算编制的科学性、合理性存在不足。

　　3.项目实施方案不够完善，现制定的场馆和演艺中心总体运营管理方案和分项管理方案中，缺少对推进工作具体开展的执行层面的指导性实施方案。

　　4.过程管理资料收集整理的不够完整，绩效成果的展现不够充分。一是该项目验收资料不够完善，第四包采购供货验收单中缺少卖方验收代表人签字；二是世园局机关对四馆一剧场运行团队实施项目管理的留痕记录、外包服务团队人员在岗在位监管记录、电子打卡系统的记录等留痕不足，项目效果的呈现不够充分。

　　5.满意度调查存在不足，满意度调查资料比较单一，范围不够广泛，缺少对参展国家、参展单位的满意度、游园观众的满意度。

　　(四)建议

　　1.提高绩效目标设定的科学、合理性，对于效益指标应提炼客观量化指标加以反映，进一步提高预算绩效管理意识，强化全过程的目标管理，科学、合理、规范的制定预期绩效目标，提高项目整体的可考量性。

　　2.加强项目前期调研，提高预算编制的准确性、合理性，完善测算依据的充分性，在相应的规定和充分的市场调研的基础上进行预算编制。

　　3.完善实施方案，健全项目管理制度，补充与其他部门协同开展工作的内容，提高制度和方案建设的权威性、规范性，进一步加强对项目执行的指导和约束作用。

　　4.完善绩效资料地收集和整理，注重项目管理资料的留痕，充分展现项目成果。

　　5.加强满意度调查工作，按照不同阶段的工作内容组织满意度评价，并对调查结果进行汇总和分析。