目 录

　　第一部分 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2019年度部门决算说明

　　第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　大陆娱乐城 密云区人民检察院内设10个内设机构，无下属单位。

　　大陆娱乐城 密云区人民检察院在辖区内依法独立行使检察权，接受大陆娱乐城 人民检察院和密云区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：(1)负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件；(2)负责受理审查本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉；(3)负责受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件；(4)负责受理辖区内公益诉讼工作的开展；(5)负责对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监督；(6)负责对区公安局侦查工作的法律监督；(7)负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的监督；(8)负责本后勤管理和物质装备工作；(9)院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(10)负责本院党的纪律检查和行政监察工作；(11)负责由上级人民检察院交办的其他工作。

　　(二)人员构成情况

　　大陆娱乐城 密云区人民检察院部门行政编制101人，实际99人；事业编制11人，实际10人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)24人，离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计6905.49万元，比上年增加169.84万元，增长2.52%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计6660.77万元，比上年增加35.24万元，增长0.53%，其中：财政拨款收入6503.56万元，占收入合计的97.64%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入157.21万元，占收入合计的2.36%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计6072.72万元，比上年增加107.36万元，增长1.80%，其中：基本支出5677.15万元，占支出合计的93.49%；项目支出395.57万元，占支出合计的6.51%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计6695.20万元，比上年增加282.94万元，增长4.41%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，人员经费预算有所增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出5944.47万元，主要用于以下方面：公共安全支出5250.27万元，占本年财政拨款支出88.32%；教育支出3.60万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出391.57万元，占本年财政拨款支出6.59%；医疗卫生与计划生育支出299.03万元，占本年财政拨款支出5.03%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“公共安全支出　”(类)2019年度决算5250.27万元，比2019年年初预算减少187.09万元，下降3.44%。其中：

　　“检察”(款，下同)2019年度决算5250.27万元，比2019年年初预算减少187.09万元，下降3.44%。主要原因：根据人员调动以及检察业务工作实际需求安排支出。

　　2.“教育支出”(类)2019年度决算3.60万元，与2019年年初预算数减少0.36。下降9.10%。

　　其中：“进修及培训”(款)2019年度决算3.60万元，与2019年年初预算数减少0.36。下降9.10%。主要原因：严格落实中央过紧日子的要求，压缩基本经费开支。

　　3.“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算391.57万元，比2019年年初预算减少67.64万元，下降14.73%。其中：

　　“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算372.77万元，比2019年年初预算减少61.98万元，下降14.26%。主要原因：根据实际离退休需求安排支出。

　　“抚恤”(款)2019年度决算18.80万元，比2019年年初预算减少5.66万元，下降23.14%。主要原因：按照规定支付抚恤金，未发生后续支出。　

　　4.“医疗卫生及计划生育支出”(类)2019年度决算299.03万元，比2019年年初预算减少22.05万元，下降21.12%。其中：

　　“行政单位医疗”(款)2019年度决算299.03万元，比2019年年初预算减少22.05万元，下降6.87%。主要原因：根据人员调动以及实际医疗保险需求安排支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年，本部门未发生政府性基金预算财政拨款支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5548.90万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数92.70万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算130.20万元减少37.50万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元。

　　2.公务接待费。2019年决算数0.34万元，比2019年年初预算数4.51万元减少4.17万元。主要原因：根据厉行节约要求，严格控制接待数量和标准。2019年公务接待费主要用于单位及部门的业务招待等。公务接待54批次，公务接待169人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数92.36万元，比2019年年初预算数125.69万元减少33.33万元。其中，公务用车购置费2019年决算数41.04万元，与2019年年初预算数41.04万元持平。2019年购置(更新)2辆，车均购置费20.52万元(特种专用囚车一辆)。公务用车运行维护费2019年决算数51.32万元，比2019年年初预算数84.65万元减少33.33万元，主要原因：根据厉行节约要求，减少公务用车运行维护费支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油15.00万元，公务用车维修22.51万元，公务用车保险9.09万元，公务用车其他支出4.72万元。2019年公务用车保有量24辆，车均运行维护费2.14万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计665.63万元，比上年增加57.55万元，增加原因：一是办公用房老旧，物业维修费用等运行成本增加。二是2019年度预算执行过程中因临时任务增加支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额642.43万元，其中：政府采购货物支出37.82万元，政府采购工程支出274.00万元，政府采购服务支出330.61万元。授予中小企业合同金额642.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆26台，504.18万元；单位价值50万元以上的通用设备12台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

　　六、政府购买服务支出说明

　　2019年本部门政府购买服务决算136.76万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.检察业务装备费：指为了保障检察机关在办案过程中，有效利用科学技术进步成果，便利办案所需装备购买经费，包括检察业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备费、服装费、其他业务装备等。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　大陆娱乐城 密云区人民检察院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的16.67%，涉及金额36.75万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额12.24万元，评价得分在90分(含90分)以上的0个、评价得分在75-90分(含75分)的1个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个；简易程序评价项目1个，涉及金额24.50万元，评价得分在90分(含90分)以上的0个、评价得分在75-90分(含75分)的1个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个。

　　二、项目绩效评价报告

　　(一)评价对象概况

　　1.项目实施主体及主要内容

　　“互联网接入费”项目(以下简称“该项目”)的申报单位为大陆娱乐城 密云区人民检察院(以下简称“密云检察院”)，实施主体即密云检察院。

　　该项目的主要内容为：互联网楼宇专线租用及客户端接入设备维护。

　　2.项目立项依据及背景

　　该项目为延续性项目，密云检察院至今的互联网楼宇专线租用及客户端接入设备维护，一直由外包公司负责，2020年将继续延续。

　　3.项目资金情况

　　(1)项目预算及资金组成情况

　　该项目预算资金为12.24万元，全部为财政拨款资金。

　　(2)资金支出及执行情况

　　截至2019年12月31日，该项目资金共计支出12.24万元，资金用于以下内容：

　　4.绩效目标

　　项目作为延续性项目逐年度实施，年度绩效目标设置为：保障我院对信息化不断增长的需求，保障检务公开需要，加强检察机关与外界沟通交流，为检察工作提供强有力的网络平台，改善干警办公、办案条件，保证我院信息化建设顺利进行，促进检察各项工作的高效发展。

　　(二)评价结论

　　通过评价，项目综合评价得分89.00分，项目综合评定结论为“良好”。该项目得分和级别评定情况如下：

　　项目决策方面。该指标分值15分，评价得分15.00分。项目总体绩效目标明确、合理、细化，项目决策依据充分，决策程序和方式较为规范合理。

　　项目管理方面。该指标分值30分，评价得分25.00分。项目资金到位及时、足额，资金管理制度较为完善，组织机构健全，现有制度执行有效；但作为延续项目专项管理制度有待建立，项目过程管理有待规范。

　　项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分49.00分。项目按工作计划进行，年初设定的各项数量指标基本按照预期目标完成，资金支出控制在预算范围内，项目整体完成质量良好，产生了一定的可持续影响；但项目实施方案和实施效果发挥仍然待进一步改进。

　　(三)存在问题

　　1.项目支出绩效目标申报表的填报欠规范：中期目标未设定。

　　2.未建立项目管理制度和实施方案：制度及实施方案的不完善，使其管理过程指导意义不足，有效性欠缺。

　　3.项目绩效成果资料仍然不够充分，不利于项目实施效果的体现。

　　(四)建议

　　1.科学设定项目的中期绩效目标，中期绩效目标提升对项目执行具有指导意义。

　　2.管理方面应制定项相应的项目管理制度和项目实施方案、加强过程监督使项目实施更加顺畅。

　　3.在项目实施过程中仍然要注意资料的收集和档案整理，以便于充分体现该项目的经济性、效率性和效果性。

　　三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019年度)