目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件1
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
民盟大陆娱乐城 委属于民主党派机关，是民盟组织在大陆娱乐城 的工作机构，为民盟大陆娱乐城 委参与政治协商、履行参政议政和民主监督职能提供保障和服务工作。民盟大陆娱乐城 委机关内设6个职能部门，无下属单位。
(二)人员构成情况
本部门行政编制37人，实有人数35人；事业编制10人，实有人数4人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1771.10万元，比上年增加304.10万元，增长20.73%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计1771.10万元，比上年增加304.10万元，增长20.73%，其中：财政拨款收入1771.10万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计1642.25万元，比上年增加289.12万元，增长21.37%，其中：基本支出1380.13万元，占支出合计的84.03%；项目支出262.12万元，占支出合计的15.97%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1771.10万元，比上年增加304.10万元，增长20.73%。主要原因：新增基层组织活动经费项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1642.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1358.72万元，占本年财政拨款支出82.74%；教育支出27.08万元，占本年财政拨款支出1.65%；社会保障和就业支出173.93万元，占本年财政拨款支出10.59%；卫生健康支出82.52万元，占本年财政拨款支出5.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出" 2019年度决算1358.72万元，比2019年年初预算1420.56万元减少61.84万元，下降4.35%。其中：
"民主党派及工商联事务"2019年度决算1358.72万元，比2019年年初预算1420.56万元减少61.84万元，下降4.35%。主要原因：压缩一般性支出，厉行节约。
2、"教育支出"2019年度决算27.08万元，比2019年年初预算59.03万元减少31.95万元，下降54.13%。其中：
"进修及培训"2019年度决算27.08万元，比2019年年初预算59.03万元减少31.95万元，下降54.13%。主要原因：压缩一般性支出，厉行节约。
3、"社会保障和就业支出"2019年度决算173.93万元，比2019年年初预算189.08万元减少15.15万元，下降8.01%。其中：
"行政事业单位离退休"2019年度决算173.93万元，比2019年年初预算189.08万元减少15.15万元，下降8.01%。主要原因：养老缴费比例下调，人员减少。
4."卫生健康支出"82.52万元，比2019年年初预算102.42万元减少19.90万元，下降19.43%。其中：
"行政事业单位医疗"82.52万元，比2019年年初预算102.42万元减少19.90万元，下降19.43%。主要原因：人员减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1642.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数4.72万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算13.90万元减少9.18万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2019年决算数0.57万元，比2019年年初预算数0.60万元减少0.03万元。主要原因：压缩一般性支出，厉行节约。2019年公务接待费主要用于外省来京盟员的盟务交流工作。公务接待5批次，公务接待72人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数4.15万元，比2019年年初预算数13.30万元减少9.15万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2019年决算数4.15万元，比2019年年初预算数13.30万元减少9.15万元，主要原因：厉行节约。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.12万元，公务用车维修0.90万元，公务用车保险1.38万元，公务用车其他支出0.75万元。2019年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.83万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计101.41万元，比上年减少19.93万元，减少原因：压缩一般性支出，厉行节约。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额89.60万元，其中：政府采购货物支出9.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出79.64万元。授予中小企业合同金额77.79万元，占政府采购支出总额的86.82%，其中：授予小微企业合同金额42.50万元，占政府采购支出总额的47.43%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆5台，79.39万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算44.02万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的费用。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中国民主同盟大陆娱乐城 委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的9.09%，涉及金额30万元，该项目为"宣传部工作经费"项目。结合本单位无重点项目和民生项目的实际情况，"宣传部工作经费"项目采用普通程序评价；围绕目标设定及完成情况、预算资金使用率情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施、项目绩效的产出指标及效果指标情况、问题与建议等方面进行了综合分析评价；评价结果为优。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
该项目是民盟旅行参政党职能的重要内容。2019年民盟大陆娱乐城 委宣传工作紧紧围绕民盟中央、中共市委统战部工作要点和民盟市委五年工作规划、落实中共大陆娱乐城 委市政府有关精神进行展开，主要工作有以下几项：深入开展了"不忘合作初心，继续携手前进"主题教育活动；坚持弘扬民盟优良传统，完成本年12期《大陆娱乐城 盟讯》的编辑出版工作；进一步做好"盟员之家"建设工作、民盟传统教育基地建设工作；以及坚持贴近基层，贴近盟员，继续办好3个宣传工作平台等工作。
评价分析认为：该项目的实施总体符合中共中央统战部、大陆娱乐城 委统战部、民盟中央、民盟大陆娱乐城 委发展战略，目标设定清晰；实现绩效目标具有可行性，目标设定合理；项目绩效目标在数量、质量、时效、效益等方面设置了较为细化的绩效指标。项目决策符合部门职能要求，决策依据较为充分。该项目资金拨付及时，项目进行了独立核算；财务管理严格，项目资金专款专账核算，资金支出票据管理完整合理，现金使用管理严格。该项目部分合同管理较规范，合同要素较全。
本项目2019年年初预算资金30万元，调整压缩后预算资金为28.96万元，实际支付资金28.16万元，按照工作进度完成资金支付，资金拨付及时，能够严格把控预算，发挥了财政资金的效益。
该项目实施产生的社会效益达到了预期目标，财政资金支出的社会效果显著；实施产生的可持续影响较大，对于全面反映和宣传民盟市委的各项工作、记录并宣传民盟优良传统、扩大民盟组织的凝聚力和影响力、充分激发盟员热情等方面有较为突出的表现，能够及时传播民盟市委重大活动的消息、重点推出民盟市委有关议政建言、理论研讨等方面的最新成果，在树立好参政党的形象，促使民盟的工作成果转化为参政党方面产生了较深远的影响。
(二)评价结论
经专家综合考虑各种因素，该项目绩效评价得分95分，其中，项目决策14分，项目管理28分，项目绩效53分，绩效评定结论为"优"。
(三)存在问题
项目决策方面，缺少前期调研论证和风险评估；项目支出绩效目标申报表设定的科学性有待提高；项目支出经费预算细化不足。项目管理方面，严谨性应加强。项目绩效方面，对绩效资料的收集、整理有待加强，项目缺少服务对象满意度调查与分析。
(四)建议
进一步提高财政预算支出绩效管理意识，事前科学设定项目支出绩效目标，制定完善项目执行的绩效责任制度；预算编报应明确财政资金投入必要性和可行性，保证财政资金预算的科学合理性、细化准确性；强化项目管理和产出绩效资料归集、整理工作。管理过程要留痕，应注意收集整理体现项目成果的资料，加强统计分析工作，提炼和总结项目支出绩效成果；认真做好项目服务对象满意度调查工作。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件2