目 录

　　第一部分 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2019年度部门决算说明

　　第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　大陆娱乐城 汽车技师学院成立于1973年，是大陆娱乐城 财政局全额补助拨款的事业单位，也是大陆娱乐城 汽车工业唯一一所中高级技能型人才培训基地，承担着为大陆娱乐城 汽车行业培养高技能人才的重任。

　　本次决算本部门内机构数量1个，包括1家所属单位：大陆娱乐城 汽车技师学院。

　　(二)人员构成情况

　　本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制177人，实有人数174人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计24242.52万元，比上年增加593.00万元，增长2.51%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计22051.44万元，比上年减少859.38万元，下降3.75%，其中：财政拨款收入21285.86万元，占收入合计的96.53%；上级补助收入83.83万元，占收入合计的0.38%；事业收入116.02万元，占收入合计的0.53%；经营收入400.99万元，占收入合计的1.82%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入164.74万元，占收入合计的0.74%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计22335.59万元，比上年减少428.80万元，下降1.88%，其中：基本支出7351.73万元，占支出合计的32.91%；项目支出14730.74万元，占支出合计的65.95%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出253.12万元，占支出合计的1.14%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计21285.86万元，比上年减少994.56万元，下降4.46%。主要原因：由于教育教学计划调整，降低了教育教学设备项目拨款。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出21178.69万元，主要用于以下方面："教育支出"类21178.69万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　"教育支出"类2019年度决算21178.69万元，比2019年年初预算增加768.77万元，增长3.77%。其中："职业教育支出"(款，下同)2019年度决算21178.69万元，比2019年年初预算增加768.77万元，增长3.77%。主要原因：由于教育教学计划调整，增加了教育教学设备等项目的拨款。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6818.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数70.59万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算100.24万元减少29.65万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数4.28万元减少4.28万元。主要原因：压缩经费开支。

　　2.公务接待费。2019年决算数14.18万元，比2019年年初预算数14.70万元减少0.52万元。主要原因：严格控制公务接待标准和人数。2019年公务接待费主要用于招生和培训业务。公务接待1074批次，公务接待9262人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数56.41万元，比2019年年初预算数81.27万元减少24.86万元。其中，公务用车购置费2019年决算数23.74万元，比2019年年初预算数23.74万元增加(减少)0.00万元。主要原因：决算与预算持平，2019年更新1辆，车均购置费23.74万元，2019年购置(更新)1辆，车均购置费23.74万元。公务用车运行维护费2019年决算数32.67万元，比2019年年初预算数57.53万元减少24.86万元，主要原因：减少不必要的出车次数。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油21.73万元，公务用车维修2.44万元，公务用车保险1.89万元，公务用车其他支出6.62万元。2019年公务用车保有量6辆，车均运行维护费5.45万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额14360.25万元，其中：政府采购货物支出10601.61万元，政府采购工程支出1689.04万元，政府采购服务支出2069.60万元。授予中小企业合同金额14360.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆6台，181.36万元；单位价值50万元以上的通用设备229台(套)，单位价值100万元以上的专用设备13台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2019年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

　　六、政府购买服务支出说明

　　2019年本部门本年度无此项支出

　　七、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　大陆娱乐城 汽车技师学院对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目32个，占部门项目总数的45.71%，涉及金额9,920.92万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额555.15万元，评价得分在75-90分(含75分)的1个；简易程序评价项目31个，涉及金额9365.77万元，评价得分在90分(含90分)以上的24个，评价得分在75-90分(含75分)的7个。

　　通过评价，立项符合部门职责和相关管理规定，立项程序规范；绩效目标设定基本合理，预期产出效益指标完全实现，效果指标基本实现，符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配；项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，保证了项目执行的计划性、时效性和考核性；财务管理制度规范，建立了相应的财务内部控制措施，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑作用。

　　二、实训基地建设-购置卡尔拉得车身修理实训基地设备项目(二期)绩效评价报告

　　(一)评价对象概况

　　大陆娱乐城 汽车技师学院为积极备战45届世界技能大赛，通过购置卡尔拉得车身修理实训基地设备项目(二期)实施，购置汽车车身校正平台、汽车车身电子测量系统、电阻点焊机、焊烟抽排机口及管道、焊烟抽排主机、铝合金介子机、二氧化碳保护焊机、环形气路系统、供电系统改造及实训工位降噪设施可大范围拓展该校的技能大赛赛前培训内容，使该校的比赛设备配置更趋合理，提高学校职业技能大赛获奖率及人才培养质量，提升学校的教学水平。

　　2019年度，大陆娱乐城 财政局批复项目资金555.15万元，为项目总资金的90%，截至2019年12月31日，项目实际支出资金554.87万元，结余资金0.28万元，主要为招投标结余。

　　(二)评价结论

　　经评价，该项目综合考评得分84.74分。其中：项目决策12.58分，项目管理25.56分，项目绩效46.6分，绩效评价结果为"良"。

　　(三)存在问题

　　1.绩效申报表填写不规范

　　项目2019年度绩效目标有待进一步完善，主要表现在：绩效目标设置不够完整，项目立项依据及预期绩效目标不够明确；数量指标设置内容未具体细化设备设施数量；效益指标设置较为笼统，未设置可比、可测的量化指标值；服务对象满意度指标未设置受益对象，如学生、教师、教学管理层等相关人员。

　　2.项目过程管理有待进一步完善

　　项目实施方案不完善，缺少责任分工、保障条件、质量控制、项目验收、风险防控机制等。与项目相关的制度建设不够健全，现有制度均为项目总体制度文件，缺乏针对本项目的管理制度、专项资金管理制度与使用办法等。过程管理留痕资料不够完整，如项目施工中的检查记录、项目投入培训与运行等相关留痕资料，项目过程控制有待进一步细化加强。

　　3.项目实施效益尚需后续跟踪

　　由于疫情影响，本学期学生未开展实训课程，绩效成果展现不够充分，绩效支撑资料不够完整，缺少实训基地开展培训、设备使用情况、教学开展情况分析，且未进行服务对象满意度调查，尚需后续进一步定向跟踪。

　　(四)建议

　　1.提高项目立项决策科学性，完善项目绩效目标设置

　　建议完善中长期规划，细化阶段目标，加强项目立项前期基础工作，明确年度工作重点，深化可行性论证。

　　建议强化绩效意识，规范填报绩效目标申报表，依据相关政策和规划、计划紧紧科学设置绩效目标，细化、量化绩效指标，增强可考量性，为事后开展绩效评价夯实基础。

　　2.加强过程管控和规范化管理，有效保障项目工作开展

　　完善项目实施方案，细化责任分工，注意落实主体监督管理责任，明确项目质量标准，提高风险防控意识，为项目的实施提供指导。完善内控管理制度，建立项目配套业务管理细则，规范操作程序，加强对第三方的监督与管理。加强项目执行过程跟踪，重视过程资料的归集工作，提高资料归集的完整性、规范性、及时性。

　　3.注重过程留痕，全面体现项目实施绩效

　　建议充分展现绩效成果，注意发挥财政资金的效果、效益，对于项目实施后的满意情况进行全面调查，要针对不同的受益群体开展不同的调查工作，不断提升绩效管理水平。

　　三、项目支出绩效自评表