目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
大陆娱乐城 金隅集团股份有限公司前身大陆娱乐城 金隅股份有限公司，2005年12月22日，根据大陆娱乐城 国资委《关于同意大陆娱乐城 金隅集团有限责任公司改制重组方案的批复》(京国资规划字[2005]48号)、大陆娱乐城 发改委《关于同意设立大陆娱乐城 金隅股份有限公司的函》(京发改[2005]2682号)，设立的股份有限公司。
1、部门机构设置
本公司内设办公室、战略规划部、财务管理部、资产经营管理部、人力资源部、审计部、党委组织部等18个部门，下属2个事业单位，分别为大陆娱乐城 金隅科技学校、中国共产党大陆娱乐城 建筑材料集团总公司委员会党校。
2、部门职责
大陆娱乐城 金隅科技学校主要职责是培养中专学历人才，培养中级技术人才；中国共产党大陆娱乐城 建筑材料集团总公司委员会党校主要职责是为在职干部、职工及社会其它单位和人员提供成人高等教育和其它培训服务。
(二)人员构成情况
本部门事业编制584人，实有人数281人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计15064.12万元，比上年增加408.65万元，增长2.79%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计15,060.65万元，比上年增加405.18万元，增长2.76%，其中：财政拨款收入13349.09万元，占收入合计的88.64%；事业收入236.97万元，占收入合计的1.57%；经营收入1465.38万元，占收入合计的9.73%；其他收入9.21万元，占收入合计的0.06%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计14727.63万元，比上年增加294.77万元，增长2.04%，其中：基本支出9819.74万元，占支出合计的66.67%；项目支出3570.97万元，占支出合计的24.25%；经营支出1336.92万元，占支出合计的9.08%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计13352.56万元，比上年增加421.27万元，增长3.26%。主要原因：落实全市调整政策。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出13144.53万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出13144.53万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2019年度决算13144.53万元，比2019年年初预算增加744.74万元，增长6.0%。其中：
“职业教育”(款，下同)2019年度决算12094.46万元，比2019年年初预算增加747.49万元，增长6.59%；“进修及培训”(款)2019年度决算1050.07万元，比2019年年初预算增加3.26万元，增长0.31%，主要原因：落实全市调整政策。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本部门无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9573.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数62.22万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算63.50万元减少1.28万元。其中：
1.因公出国(境)费用，本年度无此项支出。
2.公务接待费，本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数41.37元，比2019年年初预算数42.95万元减少1.58万元。其中，公务用车购置费2019年决算数15.78万元，比2018年年初预算数15.78元增加0万元。2019年购置(更新)1辆，车均购置费15.78万元。公务用车运行维护费2019年决算数25.59万元，比2019年年初预算数27.17万元减少1.58万元，主要原因：本部门节约车辆运行开支。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油14.26万元，公务用车维修4.09万元，公务用车保险6.11万元，公务用车其他支出1.13万元。2019年公务用车保有量12辆，车均运行维护费2.13万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2019年大陆娱乐城 金隅集团股份有限公司政府采购支出总额2750.34万元，其中：政府采购货物支出2274.67万元，政府采购工程支出475.67万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2750.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2750.34万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆12台，368.52万元；单位价值50万元以上的通用设备19台(套)，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本部门无此项支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
大陆娱乐城 金隅集团股份有限公司对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的45.71%，涉及金额2498.1万元。评价结果总体良好，达到了项目预期绩效目标。
二、无人机实训基地建设项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
项目名称无人机实训基地建设，批复总金额为278.23万元，项目期一年。
(二)评价结论
该项目现已顺利实施完毕，项目支出278.23万元，其中：2019年支出238.59万元，项目尾款39.64万元于2020年支付完成。该项目综合得分89分，项目综合绩效评定结果为“良好”。该项目的实施，能够培养学生基本的计算机操作能力；具备电路分析、电子技术的基本知识及应用能力；具备航空航天等飞行系统的基本知识等，为学生的全面发展提供了有力保障，使学校的教育教学能力得到了大幅提升。
(三)存在问题
无
(四)建议
无
三、项目支出绩效自评表
