目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
大陆娱乐城 二商集团有限责任公司是大陆娱乐城 国有资产监督管理委员会直接监督管理的大型国有独资企业，下属预算单位包括大陆娱乐城 商贸学校、大陆娱乐城 商贸职业技术学校、中国共产党大陆娱乐城 二商集团有限责任公司委员会党校。主要职能是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。主要开设：财务会计、金融保险、检测、电子商务、信息技术、商业英语、旅游服务、物流、铁道运输服务、影视后期制作、动漫、动画等专业。
大陆娱乐城 二商集团有限责任公司所属事业单位4家，分别为集团本级、大陆娱乐城 商贸学校、大陆娱乐城 商贸职业技术学校、中国共产党大陆娱乐城 二商集团有限责任公司委员会党校。
(二)人员构成情况
本部门事业编制399人，实有人数166人；离休人员14人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计20,554.88万元，比上年20,823.19万元减少268.31万元，下降1.29%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计20,202.38万元，比上年减少314.9万元，下降1.53%，其中：财政拨款收入19,832.06万元，占收入合计的98.17%；事业收入114.71万元，占收入合计的0.57%；其他收入255.61万元，占收入合计的1.26%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计20,255.77万元，比上年减少401.26万元，下降1.98%，其中：基本支出7,058.70万元，占支出合计的34.85%；项目支出13,197.08万元，占支出合计的65.15%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计20,554.88万元，比上年20,823.19万元减少268.31万元，下降1.29%。主要原因：压缩公用经费开支，减少项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出19872.66元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出8114.31万元，占本年财政拨款支出41.23%；社会保障和就业支出312.43万元，占本年财政拨款支出1.59%；医疗卫生与计划生育支出40.5万元，占本年财政拨款支出0.2%；农林水支出10,716.04万元，占本年财政拨款支出54.45%；资源勘探信息等支出498.8万元，占本年财政拨款支出2.53%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2019年度决算8114.31万元，比2019年年初预算增加375.17万元，增长4.85%。其中：
“职业教育”(款，下同)2019年度决算7422.09万元，比2019年年初预算增加385.66万元，增长5.08%。主要原因：人员经费增加。
“进修及培训”(款，下同)2019年度决算692.22万元，比2019年年初预算增加16.51万元，增长2.44%。主要原因：人员经费增加。
2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算312.43万元，与2019年年初预算持平。
其中：
“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算312.43万元，与2019年年初预算持平。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2019年度决算40.5万元，与2019年年初预算持平。
其中：
“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算40.5万元，与2019年年初预算持平。
4、“农林水支出”(类)2019年度决算10716.04万元，比2019年年初预算增加544万元，增长5.34%。
其中：
“农业”(款)2019年度决算10716.04万元，比2019年年初预算增加544万元，增长5.34%。主要原因：国际渔业资源开发利用补助资金增加。
5、“资源勘探信息等支出”(类)2019年度决算498.8万元，比2019年年初预算减少0.2万元，减少0.04%。
其中：
“其他制造业支出”(款)2019年度决算498.8万元，比2019年年初预算减少0.2万元，减少0.04%。主要原因：项目结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6617.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数22.39万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算31.92万元减少9.53万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2019年决算数2.77万元，比2019年年初预算数8.55万元减少5.78万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于接待外宾及招待合作办学相关人员及办学日常事务。公务接待57批次，公务接待895人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数19.63万元，比2019年年初预算数23.37万元减少3.74万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2019年决算数19.63万元，比2019年年初预算数23.37万元减少3.74万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支，节约资金。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.22万元，公务用车维修7.73万元，公务用车保险3.18万元，公务用车其他支出1.5万元。2019年公务用车保有量6辆，车均运行维护费3.27万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额1346.69万元，其中：政府采购货物支出427.96万元，政府采购工程支出845.09万元，政府采购服务支出73.64万元。授予中小企业合同金额662.93万元，占政府采购支出总额的49.23%，其中：授予小微企业合同金额542.65万元，占政府采购支出总额的40.3%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆6台，211.65万元；单位价值50万元以上的通用设备9台(套)，单位价值100万元以上的专用设备4台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、政府购买服务支出说明
本部门无此项支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
大陆娱乐城 二商集团有限责任公司对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目14个，占部门项目总数的66.67%，涉及金额12124.63万元。其中，普通程序评价项目2个，涉及金额9524.01万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个，良好(75(含)分-90分)1个；简易程序评价项目12个，涉及金额2600.62万元，评价得分在90分(含90分)以上的12个。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
项目名称：电子商务实训基地建设，项目旨在建立一个先进的、集多项教学服务、学生实训、实操、比赛考试于一体的立体化电子商务实训室，结合实战场景和市场人才需求，培养更多的理论与实践融合综合电商人才；示范带动电子商务相关专业发展；全面提升人才培养质量和社会服务能力，最终，把学校建成为具有示范、引领、带动、特色鲜明的应用型、实操型、综合型电子商务人才培养基地。批复金额128.99万元，期限一年。
(二)评价结论
该项目现已顺利实施完毕，项目支出128.81万元，结余资金由市财政局国库处收回。该项目的实施，为建立一个先进的、集多项教学服务、学生实训、实操、比赛考试于一体的立体化电子商务实训室提供保障。
(三)存在问题
项目支出绩效目标申报表填报科学性不足，产出质量指标与产出数量指标的对应性不强。效益指标设置较为宽泛，指向不明确，缺少可以明确反映项目完成后要达到的标准，可衡量性不足，绩效目标的规范性尚待完善。
(四)建议
建议结合本年度项目实施经验，在下一年度申报类似项目时，对项目拟开展工作内容开展深入调研分析，加强项目前期需求论证，进一步完善项目可行性研究，提高项目论证的科学性，并据此编制相关可研材料，充分体现项目建设内容或设施设备采购的必要性和可行性。
三、项目支出绩效自评表
