目 录

　　第一部分 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2019年度部门决算说明

　　第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　大陆娱乐城 电子控股有限责任公司(以下简称"大陆娱乐城 电控")，前身为"大陆娱乐城 电子信息产业(集团)有限责任公司"，系于1997年根据大陆娱乐城 京政函[1997]4号"关于同意大陆娱乐城 电子工业办公室转制为大陆娱乐城 电子信息产业(集团)有限责任公司的批复"设立。

　　1999年，根据大陆娱乐城 京政函[1999]161号"关于同意大陆娱乐城 电子信息产业(集团)修改章程的批复"，大陆娱乐城 电子信息产业(集团)有限责任公司更名为大陆娱乐城 电子控股有限责任公司。

　　大陆娱乐城 电控目前是大陆娱乐城 国资委授权的以电子信息产业为主业的国有特大型高科技产业集团。

　　大陆娱乐城 电子控股有限责任公司现有本级1家及所属事业单位6家，共7家，分别为：

　　1、大陆娱乐城 电子控股有限责任公司(本级)

　　2、大陆娱乐城 信息职业技术学院

　　3、大陆娱乐城 电子产品质量检测中心

　　4、大陆娱乐城 电子工业干部学校

　　5、大陆娱乐城 电子科技情报研究所

　　6、大陆娱乐城 电子工业环保技安中心

　　7、大陆娱乐城 电子信息技师学院

　　(二)人员构成情况

　　本部门无行政编制人员；事业编制1421人，实有人数903人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计130631.60万元，比上年增加62006.51万元，增长90.36%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计129444.04万元，比上年增加63159.20万元，增长95.28%，其中：财政拨款收入118929.60万元，占收入合计的91.88%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入4914.34万元，占收入合计的3.80%；经营收入3987.55万元，占收入合计的3.08%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1612.54万元，占收入合计的1.24%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计126285.32万元，比上年增加63437.54万元，增长100.94%，其中：基本支出49352.31万元，占支出合计的39.08%；项目支出74620.32万元，占支出合计的59.09%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出2312.69万元，占支出合计的1.83%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计120117.16万元，比上年增加60032.55万元，增长99.91%。主要原因：大陆娱乐城 电子控股有限责任公司本级收到国有资本金60000万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出119244.58万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出53866.98万元，占本年财政拨款支出45.17%；科学技术支出31418.96万元，占本年财政拨款支出26.35%；社会保障和就业支出1101.20万元，占本年财政拨款支出0.92%；卫生健康支出391.42万元，占本年财政拨款支出0.33%；资源勘探信息等支出2466.02万元，占本年财政拨款支出2.07%；其他支出30000万元，占本年财政拨款支出25.16%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"教育支出"(类)2019年度决算53866.98万元，比2019年年初预算增加3812.77万元，增长7.62%。其中：

　　"职业教育"(款)2019年度决算51816.97万元，比2019年年初预算增加3729.53万元，增长7.76%。主要原因：按照学校的发展规划,提升教育教学质量,调整相应项目规划。

　　"进修及培训"(款)2019年度决算2050.01万元，比2019年年初预算增加83.23万元，增长4.23%。主要原因:2019年增加了对党员及党务工作者的培训。

　　2、"科学技术支出"(类)2019年度决算31418.96万元，比2019年年初预算增加30027.93万元，增长2158.68%。其中：

　　"应用研究"(款)2019年度决算17018.96万元，比2019年年初预算增加15627.93万元，增长1123.48%。主要原因：大陆娱乐城 电子控股有限责任公司本级收到国有资本金15600万元。

　　"技术研究与开发"(款)2019年度决算14400万元，比2019年年初预算增加14400万元。主要原因：大陆娱乐城 电子控股有限责任公司本级收到国有资本金14400万元。

　　3、"社会保障和就业支出"(类)2019年度决算1101.20万元，与2019年年初预算持平。其中：

　　"行政事业单位离退休"(款)2019年度决算1101.20万元，与2019年年初预算持平。主要用于离退休人员经费。

　　4、"卫生健康支出"(类)2019年度决算391.42万元，与2019年年初预算持平。其中：

　　"行政事业单位医疗"(款)2019年度决算391.42万元，与2019年年初预算持平。主要用于离休人员医疗保障服务。

　　5、"资源勘探信息等支出"(类)2019年度决算2466.02万元，比2019年年初预算增加335.72万元，增长15.76%。其中：

　　"制造业"(款)2019年度决算2466.02万元，比2019年年初预算增加335.72万元，增长15.76%。主要原因：为提高首都电子信息产业及社会服务的职能要求，加大对检测环保设备的投入。

　　6、"其他支出"(类)2019年度决算30000万元，比2019年年初预算增加30000万元。其中：

　　"其他支出"(款)2019年度决算30000万元，比2019年年初预算增加30000万元。主要原因：大陆娱乐城 电子控股有限责任公司本级收到国有资本金30000万元。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出44624.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包括本部门所属6个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数79.65万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算108.68万元减少29.03万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2019年决算数0.40万元，比2019年年初预算数6.55万元减少6.15万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费大幅减少。2019年公务接待费主要用于学术业务交流人员工作餐等方面。公务接待5批次，公务接待38人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数79.25万元，比2019年年初预算数102.14万元减少22.89万元。其中，公务用车购置费2019年决算数51.29万元，比2019年年初预算数54.14万元减少2.85万元。主要原因：事业单位更换新能源汽车，2019年购置(更新)3辆，车均购置费17.10万元。公务用车运行维护费2019年决算数27.96万元，比2019年年初预算数47.99万元减少20.03万元，主要原因：事业单位更换新能源汽车，加油费用等相应减少。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油9.33万元，公务用车维修6.22万元，公务用车保险5.35万元，公务用车其他支出7.06万元。2019年公务用车保有量18辆，车均运行维护费1.55万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于此项支出统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额4104.01万元，其中：政府采购货物支出3902.23万元，政府采购工程支出189.78万元，政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额2455.01万元，占政府采购支出总额的59.82%，其中：授予小微企业合同金额448.28万元，占政府采购支出总额的10.92%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆53台，1180.58万元；单位价值50万元以上的通用设备108台(套)，单位价值100万元以上的专用设备7台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计60000.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计60000.00万元。

　　六、政府购买服务支出说明

　　本年度无此项支出。

　　七、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生胡支出。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　大陆娱乐城 电子控股有限责任公司对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目54个，占部门项目总数的40.60%，涉及金额7407.12万元。其中：普通程序评价项目3个，涉及金额896.19万元，评价得分在90分(含90分)以上的2个、评价得分在75-90分(含75分)的1个；简易程序评价项目51个，涉及金额6510.93万元，评价得分在90分(含90分)以上的50个、评价得分在75-90分(含75分)的1个。

　　二、项目绩效评价报告

　　(一)评价对象概况

　　城市轨道交通通控一体化系统仿真实训室建设项目

　　随着近年来我国城市轨道交通行业的快速发展，城市轨道企业对高技能人才的需求与日俱增。大陆娱乐城 信息职业技术学院城市轨道交通相关专业立足大陆娱乐城 轨道交通行业发展，并通过与大陆娱乐城 地铁行业企业实施校企合作，专业教学体系建设得到了进一步的完善。

　　城市轨道交通通控一体化系统仿真实训室建设项目是大陆娱乐城 信息职业技术学院城市轨道交通专业生产性实训教学方式转变的重要配套条件，是教学改革的重点内容。通过项目的实施将改变传统教学中理论与实践脱节的矛盾，将课堂教学内容完全通过基于工作过程的实训课程体系来完成，使学生在实际工作情景中完成岗位技能的学习，并且能够在模拟实际轨道交通运行过程中出现的各种常规情景以及突发应急事件中学习并掌握各岗位协同工作的流程及内容。

　　项目建设以列车信号控制系统为核心，包含ATS中心综合演练系统、车站综合演练系统车载设备模拟系统、OCC指挥大厅中心系统、教学培训系统等。

　　(二)评价结论

　　绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，城市轨道交通通控一体化系统仿真实训室建设项目综合得分93分。

　　(三)存在问题

　　1、建标招标、设备采购等前期准备时间较长，建标完成进度较慢。

　　2、随着科技发展，有些新方法、新技术日益更新，采购的标准与产业发展不能同步。

　　(四)建议

　　1、前期准备调研时间比较长，日后可以将人分组分别完成前期的调研工作。

　　2、能否建立完善设备更新完善机制，保证采购设备经过一段时间后，可以持续升级，保持与生产力发展一致的制度和考评机制。

　　三、项目支出绩效自评表